預算機關
臺南市政府地政局
承辦單位
臺南市政府地政局
預算金額
166,643,000 元（）
計畫內容
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 地用業務 | 市款531,000元，收支併列1,160,000元 | 1,691,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款531,000元，收支併列1,160,000元 | 1,691,000 | 12,317,000 | -10,626,000 | -86.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 參加業務所需訓練或講習等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 73,440 | 22,000 | 51,440 | 233.82% | ||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫郵資(全部補助款73,440 元，依據內政部114年3月5日內 授國計字第1140801910號函及 臺南市議會114年6月13日南議 財經字第1140004408號函同意 墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 73,440 | 73,440 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 264,000 | |||||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需租賃公務用汽車租 金(全部補助款120,000元，依據 內政部114年3月5日內授國計字 第1140801910號函及臺南市議 會114年6月13日南議財經字第 1140004408號函同意墊付並辦 理轉正) |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需租賃影印機租金(全 部補助款144,000元，依據內政 部114年3月5日內授國計字第 1140801910號函及臺南市議會 114年6月13日南議財經字第 1140004408號函同意墊付並辦 理轉正) |
12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | 140,000 | -102,000 | -72.86% | ||||
| 辦理非都市土地變更編定專案審查小組、編定管制暨國土計 畫相關會議委員出席費 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 480,000 | 6,961,000 | -6,481,000 | -93.10% | ||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需委外拍攝航拍圖等 費用(全部補助款480,000元，依 據內政部114年3月5日內授國計 字第1140801910號函及臺南市 議會114年6月13日南議財經字 第1140004408號函同意墊付並 辦理轉正) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 323,960 | 140,000 | 183,960 | 131.40% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 9,000 | 54,000 | 600.00% | ||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需文具紙張各項消耗 品等經費(全部補助款174,840元 ，依據內政部114年3月5日內授 國計字第1140801910號函及臺 南市議會114年6月13日南議財 經字第1140004408號函同意墊 付並辦理轉正) |
1 | 年 | 174,840 | 174,840 | |||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需租賃公務用汽車油 料費(全部補助款56,120元，依 據內政部114年3月5日內授國計 字第1140801910號函及臺南市 議會114年6月13日南議財經字 第1140004408號函同意墊付並 辦理轉正) |
1 | 年 | 56,120 | 56,120 | |||||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | 275.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 85,000 | 275,000 | -190,000 | -69.09% | ||||
| 辦理業務所需各種表單、講習資料印刷、會場佈置、會議資 料印製、刋登報紙等經費 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 54,000 | 53,000 | 1,000 | 1.89% | ||||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫各項設備保養維護等經 費(全部補助款54,000元，依據 內政部114年3月5日內授國計字 第1140801910號函及臺南市議 會114年6月13日南議財經字第 1140004408號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 352,600 | 413,000 | -60,400 | -14.62% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 295,000 | 295,000 | 60,000 | 235,000 | 391.67% | ||
| 辦理國土計畫土地使用管制事項計畫所需旅費(全部補助款 57,600元，依據內政部114年3月 5日內授國計字第1140801910號 函及臺南市議會114年6月13日 南議財經字第1140004408號函 同意墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 57,600 | 57,600 |