預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
202,802,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。3.會計業務：嚴格預算支出、達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：加強職位管理，增加員工福
利。5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。6.勞工安全衛生業
務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健
康。7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。8.公眾
服務業務：回饋市民，提供民眾休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 公眾服務業務 | 較上年度預算數17,118,000元，增加831,000元。 | 17,949,000 | 17,119,000 | 830,000 | 4.85% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,949,000 | 17,119,000 | 830,000 | 4.85% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,432,046 | 1,432,046 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施水費。 | 1 | 年 | 1,432,046 | 1,432,046 | 1,432,046 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 418,085 | 507,309 | -89,224 | -17.59% | ||||
| 旋轉餐廳房屋稅。 | 1 | 年 | 171,228 | 171,228 | 211,228 | -40,000 | -18.94% | ||
| 回饋設施房屋稅。 | 1 | 年 | 186,060 | 186,060 | 235,284 | -49,224 | -20.92% | ||
| 回饋設施地價稅。 | 1 | 年 | 60,797 | 60,797 | 60,797 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 61,500 | 61,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施公共意外責任險。 | 1 | 年 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,515,096 | 9,597,360 | 917,736 | 9.56% | ||||
| 回饋設施(溫水游泳池、健身房、閱覽室、藝文教室、交 誼廳、網球場、籃球場、戶 外運動公園、地下停車場、 煙囪等多項設施)委託操作管 理及維護費用等，明細如 下： 一、勞務人力費用等： |
12 | 月 | 876,258 | 10,515,096 | 9,597,360 | 917,736 | 9.56% | ||
| 10,095,096元。 二、藥品及清潔用品雜項等 耗材費：420,000元。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 2051 | 物品 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 回饋設施游泳池過濾桶濾材。 | 1 | 套 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 991,241 | 988,753 | 2,488 | 0.25% | ||||
| 回饋設施門票印刷。 | 1 | 年 | 15,884 | 15,884 | 15,884 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯外牆清潔費。 | 1 | 年 | 5,145 | 5,145 | 4,457 | 688 | 15.44% | ||
| 參觀招待費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 敦親睦鄰費。 | 4 | 季 | 106,614 | 426,456 | 426,456 | 0 | 0.00% | ||
| 回饋設施保全費。 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0.00% | ||
| 員工冬季工作服。 | 6 | 套 | 2,300 | 13,800 | 12,000 | 1,800 | 15.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 6 | 套 | 1,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,351,032 | 4,352,032 | -1,000 | -0.02% | ||||
| 回饋設施(觀景樓)庭園路燈養護費。 | 1 | 年 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 0 | 0.00% | ||
| 旋轉餐廳旋轉平臺維護費。 | 12 | 月 | 35,500 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旋轉餐廳高速電梯養護費。 | 12 | 月 | 43,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 回饋設施(觀景樓)電梯機房冷氣維修。 | 1 | 年 | 52,432 | 52,432 | 53,432 | -1,000 | -1.87% | ||
| 多媒體設施養護費。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 回饋設施(觀景樓)柴油發電機維護費。 | 2×12 | 臺、月 | 4,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 回饋設施(含觀景樓)設備維修養護費包含消防系統、泳池 淋浴等設備維修、馬達過濾 系統、停車場等定期保養及 戶外公園、籃球場、網球場 等設施維護。 |
12 | 月 | 259,500 | 3,114,000 | 3,114,000 | 0 | 0.00% |