預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
202,802,000 元()
計畫內容
1.人員維持費:依據本廠組織規程設定之預算員額,依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費:推行既定政策,達成預期之工作目標。2.一般業務:完成施政計畫,提高行政效率。3.會計業務:嚴格預算支出、達成工作績效,並節省公帑。4.人事業務:加強職位管理,增加員工福
利。5.政風業務:檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。6.勞工安全衛生業
務:養成勞工安全衛生觀念,防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害,維護勞工安全及健
康。7.資訊管理業務:加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道,並減少人工作業提高行政效率。8.公眾
服務業務:回饋市民,提供民眾休憩場所,藉以使民眾了解焚化廠功能,使社區與環保融為一體。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數432,000元,增加4,000元。 | 436,000 | 439,000 | -3,000 | -0.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 436,000 | 439,000 | -3,000 | -0.68% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 245,529 | 245,190 | 339 | 0.14% | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 63,531 | 63,531 | 60,000 | 3,531 | 5.89% | ||
| 硬體維護費。 | 1 | 年 | 181,998 | 181,998 | 185,190 | -3,192 | -1.72% | ||
| 2051 | 物品 | 190,471 | 193,810 | -3,339 | -1.72% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 190,471 | 190,471 | 193,810 | -3,339 | -1.72% |