預算機關
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠
承辦單位
第三組、會計室、人事室、政風室、勞安室
預算金額
202,802,000 元（）
計畫內容
1.人員維持費：依據本廠組織規程設定之預算員額，依現行公務人員給與規定編列用人費用。
預期成果
1.人員維持費：推行既定政策，達成預期之工作目標。2.一般業務：完成施政計畫，提高行政效率。3.會計業務：嚴格預算支出、達成工作績效，並節省公帑。4.人事業務：加強職位管理，增加員工福
利。5.政風業務：檢肅貪瀆、澄清吏治、革新政風、加強為民服務建立清廉政府。6.勞工安全衛生業
務：養成勞工安全衛生觀念，防止機械、器具、設備及高壓氣體引起之危害，維護勞工安全及健
康。7.資訊管理業務：加強本廠與其他機關及民眾聯繫管道，並減少人工作業提高行政效率。8.公眾
服務業務：回饋市民，提供民眾休憩場所，藉以使民眾了解焚化廠功能，使社區與環保融為一體。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數15,058,000元，增加1,007,000元。 | 16,065,000 | 15,070,000 | 995,000 | 6.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,065,000 | 15,070,000 | 995,000 | 6.60% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,660 | 47,360 | 300 | 0.63% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 26,960 | 26,960 | 26,960 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 300 | 14.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 244,063 | 253,308 | -9,245 | -3.65% | ||||
| 照明燈具補充。 | 1 | 年 | 42,864 | 42,864 | 42,864 | 0 | 0.00% | ||
| 活性碳濾水芯。 | 128 | 支 | 500 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 137,199 | 137,199 | 146,444 | -9,245 | -6.31% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,839,839 | 7,371,837 | 468,002 | 6.35% | ||||
| 管理大樓、廠房、值勤休息室等清潔維護費。 | 12 | 月 | 224,335 | 2,692,020 | 2,436,300 | 255,720 | 10.50% | ||
| 水塔等清洗費用。 | 1 | 年 | 6,011 | 6,011 | 4,585 | 1,426 | 31.10% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×5142 | 臺、月、張 | 185,112 | 185,112 | 0 | 0.00% | |||
| 保全業務費用。 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、駕駛及工友按每人每月50元編 列。 |
42×12 | 人、月 | 50 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 102×12 | 人、月 | 360 | 440,640 | 440,640 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查。 | 1 | 次 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政事務、文書處理、檔案管理及總收發、園藝維護及 水電土木簡易修繕等各項庶 務雜項委外費用。 |
1 | 年 | 2,408,856 | 2,408,856 | 2,198,000 | 210,856 | 9.59% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,433,113 | 5,860,765 | 572,348 | 9.77% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公室11棟，其中80.27平方公尺1棟、 257.38平方公尺1棟、15911.13 平方公尺1棟、3960.99平方公 尺1棟、25703.44平方公尺1 棟、500.66平方公尺1棟、 47677.19平方公尺1棟、471.06 平方公尺1棟、547平方公尺1 棟、9.38平方公尺1棟、355.6 平方公尺1棟。 |
1 | 年 | 102,685 | 102,685 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 6,330,428 | 6,330,428 | 5,766,682 | 563,746 | 9.78% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機維護。 | 16×1 | 臺、年 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,120,875 | 1,129,680 | -8,805 | -0.78% | ||||
| 管理大樓及倉庫電梯養護費。 | 1 | 年 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 管理大樓、值勤休息室中央空調維護費。 | 1 | 年 | 250,631 | 250,631 | 254,448 | -3,817 | -1.50% | ||
| 廠房中央空調維護費。 | 1 | 年 | 327,573 | 327,573 | 332,561 | -4,988 | -1.50% | ||
| 柴油發電機維護費。 | 12 | 月 | 4,050 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 管理大樓配電盤維護費。 | 1 | 年 | 83,471 | 83,471 | 83,471 | 0 | 0.00% | ||
| 電話交換機維護費。 | 1 | 年 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,050 | 17,050 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 11×1 | 人、天 | 1,550 | 17,050 | 17,050 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 180,000 | -27,600 | -15.33% | ||||
| 廠長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 180,000 | -27,600 | -15.33% |