預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
5,286,225,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：(1)依據施政方針，貫徹既定政策。(2)配合年度施政計畫，辦理各項行政管理及經常性之行政支援工作。2.會計業務：依相關法令辦理本局歲計、會計、統計業務。3.人事業務：(1)辦理任
免遷調。(2)考績（核）、出國訓練進修。(3)待遇福利、退休撫卹、公勞健保業務。(4)約聘僱人員及
職工甄選事宜。4.政風業務：廉政預防、查處以及機密與安全維護。5.研考及資訊業務：(1)市政顧
問、專家、學者出席費。(2)軟硬體系統維護。
預期成果
1.一般業務：(1)完成年度施政計畫。(2)完成多項行政管理、經常性行政支援工作，提高行政效率。2.會計業務：配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報本局單位會計月報及半年報等，以適時表達本
局單位預算執行情形。3.人事業務：(1)貫徹分層負責，充分授權。(2)落實走動式管理。(3)加強人事
服務。4.政風業務：提升廉潔意識、公開透明並防止公務機密外洩及不法破壞事件。5.研考及資訊業
務：(1)強化施政品質，提供市政建議。(2)軟硬體系統維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數47,287,000元，增加116,000元。 | 47,403,000 | 47,290,000 | 113,000 | 0.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 47,403,000 | 47,290,000 | 113,000 | 0.24% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,505 | 5,598 | 907 | 16.20% | ||||
| 民防團隊教育訓練相關費用。 | 1 | 年 | 6,505 | 6,505 | 5,598 | 907 | 16.20% | ||
| 2006 | 水電費 | 29,503,632 | 29,327,932 | 175,700 | 0.60% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 3,737,324 | 3,737,324 | 3,737,324 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生環境檢驗大樓水費（本局分攤30.6%）。 | 1 | 年 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 0 | 0.00% | ||
| 區隊辦公廳分攤水費及瓦斯費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | |||||
| 電費。 | 1 | 年 | 22,125,908 | 22,125,908 | 22,125,908 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生環境檢驗大樓電費（本局分攤30.6%）。 | 1 | 年 | 861,500 | 861,500 | 861,500 | 0 | 0.00% | ||
| 區隊辦公廳分攤電費。 | 1 | 年 | 2,554,200 | 2,554,200 | 2,425,000 | 129,200 | 5.33% | ||
| 2009 | 通訊費 | 7,018,426 | 7,018,426 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 1,438,246 | 1,438,246 | 1,438,246 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 5,580,180 | 5,580,180 | 5,580,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 849,613 | 849,613 | 0 | 0.00% | ||||
| 士林區溪洲段三小段36地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 7,632 | 7,632 | 7,632 | 0 | 0.00% | ||
| 大安區辛亥段四小段142、144及202地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 841,981 | 841,981 | 841,981 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,704,300 | 1,704,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 民防團隊教育訓練鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全檢查簽證及申報費用。 | 1 | 年 | 579,300 | 579,300 | 579,300 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物安全檢查簽證、申報 | 1 | 年 | 769,000 | 769,000 | |||||
| 費用及用電安全檢查費用。 | 0 | ||||||||
| 因公涉訟所需聘請律師公費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 作業車輛行車肇事鑑定費。 | 1×18 | 年、件 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 952,000 | 872,000 | 80,000 | 9.17% | ||||
| 永久檔案裝訂及回溯檔案建檔清查。 | 1 | 年 | 552,000 | 552,000 | |||||
| 檔案委外辦理銷毀清查及補正作業。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | 25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 168,720 | 168,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 總收發文及檔案用品。 | 1 | 年 | 168,720 | 168,720 | 168,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,064,833 | 5,202,267 | -137,434 | -2.64% | ||||
| 工作檢討會及相關會報所需經費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛肇事損害等賠償費、因公涉訟之訴訟、裁判與相關 經費。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | 926,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歲入及歲出收款收據、財產管理及盤點等相關資料。 | 1 | 年 | 17,166 | 17,166 | 17,166 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2184845 | 臺、月、張 | 1,310,907 | 1,310,907 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。 | 6×12 | 人、月 | 50 | 3,600 | 4,200 | -600 | -14.29% | ||
| 統籌業務費，按約聘用人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
13×12 | 人、月 | 120 | 18,720 | 15,840 | 2,880 | 18.18% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 367×12 | 人、月 | 360 | 1,585,440 | 1,585,440 | 0 | 0.00% | ||
| 室內空氣品質管理委託定期檢驗費（2年1編）（新 增）。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 檔案委外辦理點收、編目建檔及掃描。 | 1 | 年 | 1,068,000 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 108,665 | 114,605 | -5,940 | -5.18% | ||||
| 加強磚造辦公室2棟，其中92.56平方公尺1棟、1186.78平 方公尺1棟。 |
1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 49,350 | 49,350 | 6,490 | 42,860 | 660.40% | ||
| 鋼筋混凝土建造辦公室6棟，其中33.06平方公尺1棟、39.67 平方公尺1棟、99.17平方公尺 1棟、102.48平方公尺1棟、 112.40平方公尺1棟、234.71平 方公尺1棟。 |
1 | 年 | 27,060 | 27,060 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 5,060 | 5,060 | 6,490 | -1,430 | -22.03% | ||
| 鋼筋混凝土建造辦公室1棟304.13平方公尺，使用年限達 30年以上者按前項標準增加 50％編列。 |
1 | 年 | 6,765 | 6,765 | 6,765 | 0 | 0.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50％編列。 |
1 | 年 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 189,525 | 184,095 | 5,430 | 2.95% | ||||
| 冷氣機養護費（購置2至3年）。 | 1 | 年 | 12,825 | 12,825 | 37,620 | -24,795 | -65.91% | ||
| 冷氣機養護費（購置4年以上）。 | 1 | 年 | 176,700 | 176,700 | 146,475 | 30,225 | 20.63% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 298,251 | 298,251 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防安全改善費用。 | 1 | 年 | 253,854 | 253,854 | 253,854 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物安全改善費用。 | 1 | 年 | 44,397 | 44,397 | 44,397 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 66×1 | 人、天 | 1,550 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 291,830 | 297,493 | -5,663 | -1.90% | ||||
| 執行公務人員短程車資。 | 1 | 年 | 291,830 | 291,830 | 297,493 | -5,663 | -1.90% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |