預算機關
臺北市政府環境保護局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
5,286,225,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：(1)依據施政方針，貫徹既定政策。(2)配合年度施政計畫，辦理各項行政管理及經常性之行政支援工作。2.會計業務：依相關法令辦理本局歲計、會計、統計業務。3.人事業務：(1)辦理任
免遷調。(2)考績（核）、出國訓練進修。(3)待遇福利、退休撫卹、公勞健保業務。(4)約聘僱人員及
職工甄選事宜。4.政風業務：廉政預防、查處以及機密與安全維護。5.研考及資訊業務：(1)市政顧
問、專家、學者出席費。(2)軟硬體系統維護。
預期成果
1.一般業務：(1)完成年度施政計畫。(2)完成多項行政管理、經常性行政支援工作，提高行政效率。2.會計業務：配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報本局單位會計月報及半年報等，以適時表達本
局單位預算執行情形。3.人事業務：(1)貫徹分層負責，充分授權。(2)落實走動式管理。(3)加強人事
服務。4.政風業務：提升廉潔意識、公開透明並防止公務機密外洩及不法破壞事件。5.研考及資訊業
務：(1)強化施政品質，提供市政建議。(2)軟硬體系統維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數4,911,663,000元，增加123,478,000元。 | 5,035,141,000 | 4,911,663,000 | 123,478,000 | 2.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 5,035,141,000 | 4,911,663,000 | 123,478,000 | 2.51% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,827,673 | 1,774,440 | 53,233 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,827,673 | 1,827,673 | 1,774,440 | 53,233 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 252,512,469 | 245,157,737 | 7,354,732 | 3.00% | ||||
| 職員369人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 252,512,469 | 252,512,469 | 245,157,737 | 7,354,732 | 3.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,788,460 | 4,668,840 | 1,119,620 | 23.98% | ||||
| 聘用3人薪津（詳約聘僱人員費用分析表）。 | 1 | 年 | 2,205,096 | 2,205,096 | 2,141,640 | 63,456 | 2.96% | ||
| 約僱7人薪津（詳約聘僱人員費用分析表）。 | 1 | 年 | 3,583,364 | 3,583,364 | 2,527,200 | 1,056,164 | 41.79% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,168,483,034 | 2,099,459,496 | 69,023,538 | 3.29% | ||||
| 職工4,773人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 2,168,483,034 | 2,168,483,034 | 2,099,459,496 | 69,023,538 | 3.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,225,355,425 | 1,216,842,013 | 8,513,412 | 0.70% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 327,345,754 | 327,345,754 | 318,832,342 | 8,513,412 | 2.67% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 290,977,671 | 290,977,671 | 290,977,671 | 0 | 0.00% | ||
| 場長、隊長、分隊長、技術人員、駕駛、技工及隊員清 潔獎金。 |
4719×12 | 人、月 | 10,000 | 566,280,000 | 566,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛安全獎金。 | 2264×12 | 人、月 | 1,500 | 40,752,000 | 40,752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 126,023,355 | 126,038,475 | -15,120 | -0.01% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 75,019,851 | 75,019,851 | 75,019,851 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3200×12 | 人、月 | 630 | 24,192,000 | 226,800 | 23,965,200 | 10,566.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 510×12 | 人、月 | 1,008 | 6,168,960 | 226,800 | 5,942,160 | 2,620.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 462×12 | 人、月 | 1,176 | 6,519,744 | 226,800 | 6,292,944 | 2,774.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 965×12 | 人、月 | 1,200 | 13,896,000 | 226,800 | 13,669,200 | 6,026.98% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,260 | 226,800 | 226,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 525,103,850 | 525,308,994 | -205,144 | -0.04% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 288,395,575 | 288,395,575 | 280,108,366 | 8,287,209 | 2.96% | ||
| 夜間作業員工夜點費（日班100元、夜班200元）。 | 1 | 年 | 135,230,800 | 135,230,800 | 135,230,800 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 101,477,475 | 101,477,475 | 109,969,828 | -8,492,353 | -7.72% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 78,504,000 | 83,900,000 | -5,396,000 | -6.43% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 78,504,000 | 78,504,000 | 83,900,000 | -5,396,000 | -6.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 205,770,250 | 202,812,804 | 2,957,446 | 1.46% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 22,746,260 | 22,746,260 | 22,083,748 | 662,512 | 3.00% | ||
| 約聘僱退離職儲金。 | 1 | 年 | 289,056 | 289,056 | 289,056 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 182,734,934 | 182,734,934 | 180,440,000 | 2,294,934 | 1.27% | ||
| 1055 | 保險 | 445,772,484 | 405,700,201 | 40,072,283 | 9.88% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 200,295,752 | 200,295,752 | 173,064,723 | 27,231,029 | 15.73% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 289,176 | 289,176 | 257,304 | 31,872 | 12.39% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 6,646,549 | 6,646,549 | 6,610,102 | 36,447 | 0.55% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 238,143,687 | 238,143,687 | 225,393,704 | 12,749,983 | 5.66% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 397,320 | 397,320 | 374,368 | 22,952 | 6.13% |