預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
332,850,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：
預期成果
1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理：
(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。
(2)延長各處理系統設備使用壽命。
3.設施管理：
(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 設施管理 | 較上年度預算數156,197,000元，增加18,153,000元。 | 174,350,000 | 156,197,000 | 18,153,000 | 11.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 120,099,100 | 612,300 | 119,486,800 | 19,514.42% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 21,961 | 21,961 | 0 | 0.00% | ||||
| 污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。 | 1 | 年 | 21,961 | 21,961 | 21,961 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 30,437,000 | 26,685,000 | 3,752,000 | 14.06% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 30,122,000 | 30,122,000 | 26,370,000 | 3,752,000 | 14.23% | ||
| 2009 | 通訊費 | 213,012 | 213,012 | 0 | 0.00% | ||||
| 抽水站、截流站及水位計等數據專線電話費。 | 1 | 年 | 209,412 | 209,412 | 209,412 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 88,713,000 | 109,844,847 | -21,131,847 | -19.24% | ||||
| 1.配合獅子頭等抽水站之營運管理相關費用。 2.為新北市轄內獅子頭等抽 水站委託營運管理。 3.本年度本市編列30%分攤款 88,713,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 295,710,000元）。 |
1 | 年 | 88,713,000 | 88,713,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 12,222 | 10,101 | 2,121 | 21.00% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 12,222 | 12,222 | 10,101 | 2,121 | 21.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 79,120 | 612,300 | -533,180 | -87.08% | ||||
| 印製各設施資料及竣工底圖。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 69,120 | 69,120 | 69,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,785 | 22,785 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 22,785 | 22,785 | 22,785 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 967,000 | 967,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 967,000 | 967,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。 | 1 | 式 | 967,000 | 967,000 | 967,000 | 0 | 0.00% | ||
| 01設施管理第10期委託操作維護費(新北市轄內) (113-117) 1.預計48個月為一期(113年7 月至117年6月)，為113-117年 度連續計畫，其中包括獅子 頭污水抽水站服務費、汐止 |
33,630,000 | ||||||||
| 污水抽水站服務費、新莊污 水抽水站服務費、截流設施 服務費、管線設施服務費、 主要設備歲修工作費及柴油 費、定期修繕及特殊危險機 械設備定期檢驗工作費、預 測性維護檢測費、特高壓及 高壓電氣設備檢驗費、獅子 頭污水抽水站保全防護及截 流站保全工作費、人孔框蓋 調整改善費、篩渣及沉砂清 運處理費、新舊代操作維護 交接作業費、監測中心及管 線監測系統服務費、設備修 繕費、利稅、商業火災保險 費及公共意外責任保險費 等，採連續預算方式編列， 屬淡水河系污水下水道系統 三地方政府共同出資，由三 地方政府共同分攤；本市負 擔30%，經議會審定為 132,000,000元（三地方政府共 同分攤之總經費為440,000,000 元），本市總經費132,000,000 元；本市除至以前年度已編 列30%分攤款38,400,000元 （本計畫以前年度三地方政 府已編列總數為128,000,000 元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 33,630,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 112,100,000元），餘 59,970,000元編列於以後年度 （本計畫三地方政府編列總 數尚餘199,900,000元，編列於 以後年度），其各年資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 33,630,000 | 612,300 | 33,017,700 | 5,392.41% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 33,630,000 | 109,844,847 | -76,214,847 | -69.38% | ||||
| 第10期委託操作維護費(新北市轄內)本年度所需經費。 | 1 | 年 | 33,630,000 | 33,630,000 | |||||
| 02設施管理第10期委託操作維護費(臺北市轄內) (113-117) 1.預計48個月為一期(113年7 月至117年6月)，為113-117年 度連續計畫，其中包括迪化 污水抽水站服務費、截流設 施服務費、管線設施服務 費、主要設備歲修工作費及 |
17,817,000 | ||||||||
| 柴油費、定期修繕及特殊危 險機械設備定期檢驗工作 費、預測性維護檢測費、高 壓電氣設備檢驗費、篩渣及 沉砂清運處理費、新舊代操 作維護交接作業費、監測中 心及管線監測系統服務費、 設備修繕費、利稅及公共意 外責任保險費等，採連續預 算方式編列，屬淡水河系污 水下水道系統三地方政府共 同出資，由三地方政府共同 分攤；本市負擔30%，經議 會審定為70,920,000元（三地 方政府共同分攤之總經費為 236,400,000元），本市總經費 70,920,000元；本市除至以前 年度已編列30%分攤款 20,959,000元（本計畫以前年 度三地方政府已編列總數為 69,863,333元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 17,817,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 59,390,000元），餘32,144,000 元編列於以後年度（本計畫 三地方政府編列總數尚餘 107,146,667元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 17,817,000 | 612,300 | 17,204,700 | 2,809.85% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,817,000 | 612,300 | 17,204,700 | 2,809.85% | ||||
| 第10期委託操作維護費(臺北市轄內)本年度所需經費。 | 1 | 式 | 17,817,000 | 17,817,000 | |||||
| 03設施管理委託營運管理費用第6期(114-117) 1.預計36個月為一期(114年7 月至117年6月)，為114-117年 度連續計畫，採連續預算方 式編列一次委託，屬淡水河 系污水下水道系統三地方政 府共同出資，由三地方政府 共同分攤；本市負擔30%， 經議會審定為5,511,000元 （三地方政府共同分攤之總 經費為18,370,000元），本市 總經費5,511,000元；本市除 至以前年度已編列30%分攤 款612,300元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 2,041,000元）。 |
1,836,900 | ||||||||
| 2.本年度本市編列30%分攤款 1,836,900元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 6,123,000元），餘3,061,800元 編列於以後年度（本計畫三 地方政府編列總數尚餘 10,206,000元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 1,836,900 | 612,300 | 1,224,600 | 200.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,836,900 | 612,300 | 1,224,600 | 200.00% | ||||
| 委託營運管理費用第6期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 1,836,900 | 1,836,900 |