預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
332,850,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：
預期成果
1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理：
(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。
(2)延長各處理系統設備使用壽命。
3.設施管理：
(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 行政業務 | 較上年度預算數511,000元，減少15,000元。 | 496,000 | 511,000 | -15,000 | -2.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 496,000 | 511,000 | -15,000 | -2.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,344 | 16,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,107 | 10,107 | 10,107 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 675 | 675 | 675 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,628 | 9,628 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,153 | 7,153 | 7,153 | 0 | 0.00% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 1 | 年 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 234,946 | 234,403 | 543 | 0.23% | ||||
| 外聘專家、學者出席費。 | 1 | 年 | 23,250 | 23,250 | 23,250 | 0 | 0.00% | ||
| 處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。 | 1 | 年 | 211,696 | 211,696 | 211,153 | 543 | 0.26% | ||
| 2051 | 物品 | 50,210 | 67,897 | -17,687 | -26.05% | ||||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 43,085 | 43,085 | 46,387 | -3,302 | -7.12% | ||
| 工作人員工作鞋(含鋼頭)。 | 1 | 年 | 7,125 | 7,125 | 7,125 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 136,572 | 134,788 | 1,784 | 1.32% | ||||
| 文康活動費。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 1 | 年 | 22,032 | 22,032 | 22,032 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工每人每月50元編列。 | 1 | 年 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 夏季工作服。 | 1 | 年 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0.00% | ||
| 冬季工作服。 | 1 | 年 | 17,250 | 17,250 | 15,000 | 2,250 | 15.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 1 | 年 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 48,300 | 47,940 | 360 | 0.75% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,300 | 48,300 | 47,940 | 360 | 0.75% |