預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
332,850,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：
預期成果
1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理：
(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。
(2)延長各處理系統設備使用壽命。
3.設施管理：
(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 污水處理 | 較上年度預算數152,013,000元，減少4,000元。 | 152,009,000 | 152,013,000 | -4,000 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,801,000 | 972,000 | 35,829,000 | 3,686.11% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 35,305,000 | 31,100,000 | 4,205,000 | 13.52% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 33,755,000 | 33,755,000 | 29,550,000 | 4,205,000 | 14.23% | ||
| 操作用天然氣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 29,030 | 29,030 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 29,030 | 29,030 | 29,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 353,600 | 353,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。 | 1 | 年 | 353,600 | 353,600 | 353,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 23,210 | 23,066 | 144 | 0.62% | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 23,210 | 23,210 | 23,066 | 144 | 0.62% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 108,200 | 972,000 | -863,800 | -88.87% | ||||
| 印製各設施資料及竣工底圖。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 宣導用紀念品費用。 | 1 | 式 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 23,400 | 23,400 | 19,440 | 3,960 | 20.37% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 66,960 | 66,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 66,960 | 66,960 | 66,960 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 12,983,000 | 12,595,000 | 388,000 | 3.08% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 12,983,000 | 12,595,000 | 388,000 | 3.08% | ||||
| 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。 | 1 | 年 | 12,982,378 | 12,982,378 | 12,594,531 | 387,847 | 3.08% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數622元。 | 1 | 年 | 622 | 622 | 469 | 153 | 32.62% | ||
| 01海洋放流管海域環境監測費第9期(113-116) 1.預計42個月為一期(113年1 月至116年6月)，為113-116年 度連續計畫，採連續預算方 式編列一次委託，屬淡水河 系污水下水道系統三地方政 府共同出資，由三地方政府 共同分攤；本市負擔30%， 經議會審定為25,500,000元 （三地方政府共同分攤之總 經費為85,000,000元），本市 總經費25,500,000元；本市除 至以前年度已編列30%分攤 |
6,090,000 | ||||||||
| 款14,640,000元（本計畫以前 年度三地方政府已編列總數 為48,800,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 6,090,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 20,300,000元），餘4,770,000 元編列於以後年度（本計畫 三地方政府編列總數尚餘 15,900,000元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 6,090,000 | 972,000 | 5,118,000 | 526.54% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 6,090,000 | 10,540,000 | -4,450,000 | -42.22% | ||||
| 海洋放流管海域環境監測費第9期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 6,090,000 | 6,090,000 | |||||
| 02八里污水處理廠第10期委託操作維護費(113-117) 1.預計48個月為一期(113年7 月至117年6月)，為113-117年 度連續計畫，其中包括商業 火災保險全險、保全費、廢 棄物清運費(代清運)、廢棄物 清運費(法定代處理費)、設備 修繕費、電氣設備定期檢驗 費、建築物公共安全檢查 費、排放水質及污泥餅溶出 試驗定期檢驗費，採連續預 算方式編列一次委託，屬淡 水河系污水下水道系統三地 方政府共同出資，由三地方 政府共同分攤；本市負擔 30%，經議會審定為 384,000,000元（三地方政府共 同分攤之總經費為 1,280,000,000元），本市總經 費384,000,000元；本市除至以 前年度已編列30%分攤款 118,000,000元（本計畫以前年 度三地方政府已編列總數為 393,333,333元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 93,000,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 310,000,000元），餘 173,000,000元編列於以後年度 （本計畫三地方政府編列總 數尚餘576,666,667元，編列於 以後年度），其各年資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
93,000,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 93,000,000 | 972,000 | 92,028,000 | 9,467.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 93,000,000 | 972,000 | 92,028,000 | 9,467.90% | ||||
| 第10期委託操作維護費本年度所需經費。 | 1 | 式 | 93,000,000 | 93,000,000 | |||||
| 03八里污水處理廠委託營運管理費用第6期(114-118) 1.預計48個月為一期(114年7 月至118年6月)，為114-118年 度連續計畫，其中包括委外 採樣服務工作費，採連續預 算方式編列一次委託，屬淡 水河系污水下水道系統三地 方政府共同出資，由三地方 政府共同分攤；本市負擔 30%，經議會審定為 11,619,000元（三地方政府共 同分攤之總經費為38,730,000 元），本市總經費11,619,000 元；本市除至以前年度已編 列30%分攤款972,000元（本 計畫以前年度三地方政府已 編列總數為3,240,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 2,835,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 9,450,000元），餘7,812,000元 編列於以後年度（本計畫三 地方政府編列總數尚餘 26,040,000元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,835,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 2,835,000 | 972,000 | 1,863,000 | 191.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,835,000 | 972,000 | 1,863,000 | 191.67% | ||||
| 委託營運管理費用第6期本年度所需經費。 | 1 | 式 | 2,835,000 | 2,835,000 |