預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
40,947,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數2,350,000元，增加191,000元。 | 2,541,000 | 2,352,000 | 189,000 | 8.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,541,000 | 2,352,000 | 189,000 | 8.04% | ||||
| 2006 | 水電費 | 691,565 | 541,565 | 150,000 | 27.70% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 12 | 月 | 3,583 | 42,996 | 42,996 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 648,569 | 648,569 | 498,569 | 150,000 | 30.09% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 77,113 | 35,974 | 41,139 | 114.36% | ||||
| 網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理 等服務。 |
1 | 年 | 77,113 | 77,113 | 35,974 | 41,139 | 114.36% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租金。 | 2×12 | 臺、月 | 425 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,100 | 8,748 | 352 | 4.02% | ||||
| 行政中心大樓公共意外責任保險費。 | 1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,148 | 352 | 5.73% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,620 | 22,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防公安安全環保設備等定期檢查費。 | 1 | 年 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 0 | 0.00% | ||
| 員工教育訓練外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 109,614 | 111,325 | -1,711 | -1.54% | ||||
| 改善辦公環境設施用品。 | 1 | 年 | 36,339 | 36,339 | 37,404 | -1,065 | -2.85% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 39,900 | 39,900 | 40,546 | -646 | -1.59% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 33,375 | 33,375 | 33,375 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,226,698 | 1,226,698 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項考核資料、工作計畫暨成果報告等印刷費。 | 1 | 年 | 17,324 | 17,324 | 17,324 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 720×12 | 坪、月 | 52 | 449,280 | 449,280 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司辦理安全服務費用。 | 12 | 月 | 6,515 | 78,180 | 78,180 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5144 | 臺、月、張 | 74,074 | 74,074 | 0 | 0.00% | |||
| 公務人員及勞工安全衛生體檢費。 | 1 | 年 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 31×12 | 人、月 | 360 | 133,920 | 133,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般業務逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理工友勞力替代委外經費。 | 1×1 | 人、年 | 463,800 | 463,800 | 463,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,410 | 80,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍計2,380平方公尺修繕費。 | 1 | 年 | 80,410 | 80,410 | 80,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 73,620 | 74,400 | -780 | -1.05% | ||||
| 電話總機系統及線路等維護。 | 1 | 年 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 48,220 | 48,220 | 49,000 | -780 | -1.59% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 148,104 | 148,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤合署辦公大樓電梯、空調系統及馬達濾網等機械保 養費。 |
1 | 年 | 148,104 | 148,104 | 148,104 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,478 | 1,478 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×1 | 人、天 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 318 | 318 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般業務所需短程車資。 | 1 | 年 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |