預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
40,947,000 元（）
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要，完成良好行政工作，以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數37,093,000元，增加1,202,000元。 | 38,295,000 | 37,093,000 | 1,202,000 | 3.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 38,295,000 | 37,093,000 | 1,202,000 | 3.24% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,470,355 | 22,200,888 | 269,467 | 1.21% | ||||
| 職員31人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 22,470,355 | 22,470,355 | 22,200,888 | 269,467 | 1.21% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,379,988 | 1,256,760 | 123,228 | 9.81% | ||||
| 職工3人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,379,988 | 1,379,988 | 1,256,760 | 123,228 | 9.81% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,761,579 | 5,717,044 | 1,044,535 | 18.27% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,530,326 | 3,530,326 | 2,713,410 | 816,916 | 30.11% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,231,253 | 3,231,253 | 3,003,634 | 227,619 | 7.58% | ||
| 1035 | 其他給與 | 871,456 | 861,856 | 9,600 | 1.11% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 534,400 | 9,600 | 1.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 630 | 166,320 | 15,120 | 151,200 | 1,000.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | 15,120 | 45,360 | 300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 15,120 | 27,216 | 180.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | 15,120 | 28,080 | 185.71% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,634,482 | 1,377,953 | 256,529 | 18.62% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 467,366 | 467,366 | 453,753 | 13,613 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,167,116 | 1,167,116 | 924,200 | 242,916 | 26.28% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,767,584 | 2,596,411 | 171,173 | 6.59% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,670,972 | 2,670,972 | 2,508,439 | 162,533 | 6.48% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 96,612 | 96,612 | 87,972 | 8,640 | 9.82% | ||
| 1055 | 保險 | 2,409,556 | 2,280,088 | 129,468 | 5.68% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,604,452 | 1,604,452 | 1,512,988 | 91,464 | 6.05% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 697,104 | 697,104 | 659,100 | 38,004 | 5.77% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |