預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組、會計室、人事室、政風室
預算金額
139,878,000 元（）
計畫內容
1.院務施政、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。2.院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。
3.綜理出納、財產管理、文書、研考業務。
4.歲計、會計、統計工作。
5.人事業務工作。
6.政風業務工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
3.運用電子化作業，掌握時效，提高工作效率。
4.辦理預決算業務，並善盡內部審核之責。
5.辦理人事、任免、考績等事項。
6.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數607,000元，減少20,000元。 | 587,000 | 607,000 | -20,000 | -3.29% | |||
| 2000 | 業務費 | 547,000 | 557,000 | -10,000 | -1.80% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事卡片識別證等費用。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 543,400 | 553,400 | -10,000 | -1.81% | ||||
| 員工文康活動費。 | 98×1 | 人、年 | 3,000 | 294,000 | 303,000 | -9,000 | -2.97% | ||
| 印製人事業務表冊。 | 1 | 年 | 8,900 | 8,900 | 8,150 | 750 | 9.20% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 220,500 | 220,500 | 227,250 | -6,750 | -2.97% | ||
| 退休人員退休紀念品。 | 4 | 人 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 4080 | 損失及賠償 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 勞工保險給付損失賠償。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% |