預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組、會計室、人事室、政風室
預算金額
139,878,000 元（）
計畫內容
1.院務施政、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。2.院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。
3.綜理出納、財產管理、文書、研考業務。
4.歲計、會計、統計工作。
5.人事業務工作。
6.政風業務工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
3.運用電子化作業，掌握時效，提高工作效率。
4.辦理預決算業務，並善盡內部審核之責。
5.辦理人事、任免、考績等事項。
6.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數104,500,000元，減少2,415,000元。 | 102,085,000 | 104,500,000 | -2,415,000 | -2.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 102,085,000 | 104,500,000 | -2,415,000 | -2.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,743,520 | 42,430,764 | 312,756 | 0.74% | ||||
| 職員55人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 42,743,520 | 42,743,520 | 42,430,764 | 312,756 | 0.74% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,166,856 | 15,736,944 | 429,912 | 2.73% | ||||
| 約聘人員13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,021,160 | 8,021,160 | 7,960,944 | 60,216 | 0.76% | ||
| 約僱人員16人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,145,696 | 8,145,696 | 7,776,000 | 369,696 | 4.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,906,380 | 7,124,160 | -2,217,780 | -31.13% | ||||
| 職工14人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,906,380 | 4,906,380 | 7,124,160 | -2,217,780 | -31.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,896,879 | 13,053,005 | 843,874 | 6.46% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,733,252 | 5,733,252 | 5,366,630 | 366,622 | 6.83% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,142,770 | 6,142,770 | 5,771,577 | 371,193 | 6.43% | ||
| 依規定核發之約聘僱年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,020,857 | 2,020,857 | 1,914,798 | 106,059 | 5.54% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,117,760 | 4,679,744 | -561,984 | -12.01% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,558,400 | 1,558,400 | 1,606,400 | -48,000 | -2.99% | ||
| 技工、工友監護費。 | 7×12 | 人、月 | 700 | 58,800 | 75,600 | -16,800 | -22.22% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 10×6 | 人、月 | 1,200 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 630 | 136,080 | 892,800 | -756,720 | -84.76% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 1,008 | 157,248 | 892,800 | -735,552 | -82.39% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,176 | 155,232 | 892,800 | -737,568 | -82.61% | ||
| 員工上下班交通費。 | 56×12 | 人、月 | 1,200 | 806,400 | 892,800 | -86,400 | -9.68% | ||
| 護士夜班費(大夜班700元，小夜班500元)。 | 2×365 | 人、日 | 1,200 | 876,000 | 1,314,000 | -438,000 | -33.33% | ||
| 職工、約僱照顧服務員輪班夜點費。 | 12×124 | 月、次 | 200 | 297,600 | 297,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,848,883 | 6,278,343 | -429,460 | -6.84% | ||||
| 本院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,963,806 | 3,963,806 | 3,963,806 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,885,077 | 1,885,077 | 2,314,537 | -429,460 | -18.55% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 33.33% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 33.33% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,898,432 | 6,380,244 | -481,812 | -7.55% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,631,760 | 4,631,760 | 4,710,180 | -78,420 | -1.66% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金及新制勞工退休金。 | 1 | 年 | 962,100 | 962,100 | 944,208 | 17,892 | 1.89% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 304,572 | 304,572 | 725,856 | -421,284 | -58.04% | ||
| 1055 | 保險 | 6,506,290 | 7,316,796 | -810,506 | -11.08% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,740,232 | 2,740,232 | 2,942,496 | -202,264 | -6.87% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 900,300 | 900,300 | 870,732 | 29,568 | 3.40% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,114,740 | 1,114,740 | 1,327,056 | -212,316 | -16.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 444,146 | 444,146 | 727,224 | -283,078 | -38.93% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,306,872 | 1,306,872 | 1,449,288 | -142,416 | -9.83% |