預算機關
臺北市立浩然敬老院
承辦單位
行政管理組、會計室、人事室、政風室
預算金額
139,878,000 元（）
計畫內容
1.院務施政、年度計畫擬定之考核工作及其他相關業務活動等。2.院區水電、鍋爐及各項設備之維護管理工作。
3.綜理出納、財產管理、文書、研考業務。
4.歲計、會計、統計工作。
5.人事業務工作。
6.政風業務工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.提供完善設施、增進院民生活起居之便利性及安全性。
3.運用電子化作業，掌握時效，提高工作效率。
4.辦理預決算業務，並善盡內部審核之責。
5.辦理人事、任免、考績等事項。
6.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數31,274,000元，增加5,909,000元。 | 37,183,000 | 31,274,000 | 5,909,000 | 18.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 35,187,000 | 31,274,000 | 3,913,000 | 12.51% | ||||
| 2006 | 水電費 | 9,797,748 | 9,430,008 | 367,740 | 3.90% | ||||
| 院民用水費。 | 12 | 月 | 75,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 院民用電費。 | 12 | 月 | 491,479 | 5,897,748 | 5,530,008 | 367,740 | 6.65% | ||
| 院民用瓦斯費。 | 12 | 月 | 250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 257,040 | 257,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵票費。 | 5352 | 件 | 5 | 26,760 | 26,760 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 230,280 | 230,280 | 230,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,543,886 | 1,313,256 | 230,630 | 17.56% | ||||
| 資訊系統內部稽核管理審查及核心系統滲透測試服務費 等。 |
1 | 年 | 145,950 | 145,950 | 57,960 | 87,990 | 151.81% | ||
| 資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、 資料庫、網路及資訊安全等 維護管理)(含派駐人員1名)。 |
1 | 年 | 1,135,296 | 1,135,296 | |||||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 伺服器軟體使用授權(新增)。 | 1 | 年 | 142,640 | 142,640 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 82,440 | 81,840 | 600 | 0.73% | ||||
| 交誼廳電視第四臺月租費。 | 1 | 年 | 69,840 | 69,840 | 69,840 | 0 | 0.00% | ||
| 廣慈衛福大樓消防受信總機行動裝置遠端監看軟體月租 費。 |
12 | 月 | 1,050 | 12,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 30,830 | -12,670 | -41.10% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 18,350 | -7,120 | -38.80% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 10,980 | -4,800 | -43.72% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 129,044 | 127,634 | 1,410 | 1.10% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,204 | 6,204 | 10,794 | -4,590 | -42.52% | ||
| 災害期間防救災人員投保意外保險。 | 115 | 人 | 330 | 37,950 | 37,950 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外責任險。 | 1 | 年 | 84,890 | 84,890 | 78,890 | 6,000 | 7.61% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 338,700 | 282,700 | 56,000 | 19.81% | ||||
| 員工在職教育訓練鐘點費。 | 27 | 節 | 2,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防檢測申報。 | 1 | 年 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 室內空氣品質檢測費。 | 1 | 年 | 82,700 | 82,700 | 82,700 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報(新增)。 | 1 | 式 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 513,506 | 537,509 | -24,003 | -4.47% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 187,100 | 187,100 | 187,100 | 0 | 0.00% | ||
| 打掃清潔用具(用品)。 | 1 | 年 | 286,800 | 286,800 | 286,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 39,606 | 39,606 | 62,109 | -22,503 | -36.23% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,574,301 | 17,794,298 | 2,780,003 | 15.62% | ||||
| 印製業務表格。 | 1 | 年 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | -1,500 | -33.33% | ||
| 駐衛警各項配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。 | 2 | 人 | 400 | 800 | 1,200 | -400 | -33.33% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | -1,100 | -33.33% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 3,623,100 | 3,623,100 | 2,669,568 | 953,532 | 35.72% | ||
| 環境清潔業務外包服務費。 | 1 | 年 | 6,417,039 | 6,417,039 | 5,828,108 | 588,931 | 10.11% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 53×12 | 人、月 | 360 | 228,960 | 228,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 | 31×12 | 人、月 | 120 | 44,640 | |||||
| 列。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
14×12 | 人、月 | 50 | 8,400 | |||||
| 影印機使用費。 | 4×12×6950 | 臺、月、張 | 200,160 | 200,160 | 0 | 0.00% | |||
| 環境衛生消毒費。 | 12 | 月 | 43,400 | 520,800 | 520,800 | 0 | 0.00% | ||
| 報紙訂閱費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)。 | 1 | 年 | 1,164,840 | 1,164,840 | 765,000 | 399,840 | 52.27% | ||
| 飲水機檢測費(含濾心)。 | 1 | 年 | 132,660 | 132,660 | 50,000 | 82,660 | 165.32% | ||
| 洗碗精及清潔用品。 | 1 | 年 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐勞務委外。 | 1 | 年 | 1,882,176 | 1,882,176 | 1,882,176 | 0 | 0.00% | ||
| 行政事務勞務外包。 | 1 | 年 | 2,364,821 | 2,364,821 | 1,609,973 | 754,848 | 46.89% | ||
| 廣慈園區院民洗衣外包費用。 | 1 | 年 | 1,281,349 | 1,281,349 | 1,280,917 | 432 | 0.03% | ||
| 廣慈園區物業管理費用。 | 1 | 年 | 1,999,616 | 1,999,616 | 1,999,616 | 0 | 0.00% | ||
| 復康計程車及民間救護車等使用費。 | 1 | 年 | 161,300 | 161,300 | |||||
| 召開會議及執行勤務逾時誤餐餐盒費。 | 130 | 人次 | 120 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)。 | 2 | 套 | 2,200 | 4,400 | |||||
| 駐衛警警用雨衣。 | 2 | 套 | 500 | 1,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 55,250 | 102,000 | -46,750 | -45.83% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 55,250 | 55,250 | 102,000 | -46,750 | -45.83% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,701,125 | 1,141,085 | 560,040 | 49.08% | ||||
| 污油槽等定期清理維護費。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 20,000 | 28,000 | 140.00% | ||
| 高低壓設備定期保養費。 | 1 | 年 | 65,200 | 65,200 | 58,500 | 6,700 | 11.45% | ||
| 廣慈園區各項設備養護費。 | 1 | 年 | 71,425 | 71,425 | 71,425 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐設備定檢、保養費。 | 4 | 次 | 35,000 | 140,000 | 247,000 | -107,000 | -43.32% | ||
| 全院冷(暖)氣機養護費。 | 1 | 年 | 1,221,500 | 1,221,500 | 589,160 | 632,340 | 107.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工差旅費。 | 3×4 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 院長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 150,472 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,472 | |||||||
| 購置或汰換設備等。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數472元。 | 1 | 年 | 472 | 472 | |||||
| 01-廣慈園區網路監視系統租賃費用 本項為111-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 9,648,660元，除至以前年度 已編列4,739,628元(其中111年 度不予保留465,300元)外，本 年度編列1,845,528元，餘 3,528,804元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,845,528 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,845,528 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,845,528 | |||||||
| 廣慈園區網路監視系統租賃費用。 | 1 | 式 | 1,845,528 | 1,845,528 |