預算機關
臺北市都市更新處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、更新工程科
預算金額
159,122,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本處文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。
2.依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算
之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理政風工作。
預期成果
1.提高行政效能，達成為民服務目標，有效改善辦公場所環境，提升採購效能，力行節約能源。2.增進預算效益，提高業務績效。
3.執行人事管理，加強人事服務，增進員工福利，以激勵工作士氣，提升行政效率。
4.加強政風預防，檢肅貪瀆，以建立員工知法、守法觀念、提升政府清廉形象，提高員工保密警覺，
防止公務機密外洩。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數108,678,000元，增加8,988,000元。 | 117,666,000 | 108,678,000 | 8,988,000 | 8.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 117,666,000 | 108,678,000 | 8,988,000 | 8.27% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,850,766 | 67,843,830 | 5,006,936 | 7.38% | ||||
| 職員107人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 72,850,766 | 72,850,766 | 67,843,830 | 5,006,936 | 7.38% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,228,524 | 1,140,480 | 88,044 | 7.72% | ||||
| 聘用人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,228,524 | 1,228,524 | 1,140,480 | 88,044 | 7.72% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,827,440 | 3,201,240 | -373,800 | -11.68% | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,827,440 | 2,827,440 | 3,201,240 | -373,800 | -11.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,952,950 | 14,617,396 | 3,335,554 | 22.82% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,056,775 | 7,056,775 | 5,746,093 | 1,310,682 | 22.81% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,216,175 | 9,216,175 | 8,871,303 | 344,872 | 3.89% | ||
| 依規定核發之工程人員留任獎金。(新增) | 1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,667,880 | 2,612,228 | 55,652 | 2.13% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,477,000 | 1,477,000 | 1,421,348 | 55,652 | 3.92% | ||
| 員工上下班交通費。 | 50×12 | 人、月 | 630 | 378,000 | 15,120 | 362,880 | 2,400.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | 15,120 | 226,800 | 1,500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,176 | 282,240 | 15,120 | 267,120 | 1,766.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,200 | 273,600 | 15,120 | 258,480 | 1,709.52% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,243,650 | 4,594,518 | 649,132 | 14.13% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,134,669 | 3,134,669 | 2,485,537 | 649,132 | 26.12% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,108,981 | 2,108,981 | 2,108,981 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 965,460 | 413,736 | 551,724 | 133.35% | ||||
| 職工退休退職給付 | 1 | 年 | 965,460 | 965,460 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,407,413 | 7,336,007 | 71,406 | 0.97% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,908,879 | 6,908,879 | 6,784,643 | 124,236 | 1.83% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 74,592 | 74,592 | 71,136 | 3,456 | 4.86% | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 423,942 | 423,942 | 480,228 | -56,286 | -11.72% | ||
| 1055 | 保險 | 6,521,917 | 6,918,565 | -396,648 | -5.73% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,001,280 | 4,001,280 | 4,493,261 | -491,981 | -10.95% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 70,188 | 70,188 | 57,372 | 12,816 | 22.34% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,063,737 | 2,063,737 | 2,000,000 | 63,737 | 3.19% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 288,576 | 288,576 | 273,924 | 14,652 | 5.35% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 98,136 | 98,136 | 94,008 | 4,128 | 4.39% |