預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
151,321,000 元（）
計畫內容
1.配合本處業務需要，處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納及事務管理事項。2.配合本處業務需要辦理預(概)、決算之編製、會計業務及統計業務處理等事項。
3.辦理本處員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。
4.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。
5.依照市府研究發展考核委員會有關規定，定期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完
成。
預期成果
1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計及統計等工作。
3.適時完成人力與業務職能之配屬。
4.端正政風、確保國家公務機密，維護機關人員、設施之安全。
5.適時完成研究、發展、管制等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,880,000元，增加674,000元。 | 12,554,000 | 11,880,000 | 674,000 | 5.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,554,000 | 11,880,000 | 674,000 | 5.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,770,145 | 2,270,402 | 499,743 | 22.01% | ||||
| 松德大樓水費分攤款。 | 1 | 年 | 101,432 | 101,432 | 101,432 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓及停車場電費分攤款。 | 1 | 年 | 2,668,713 | 2,668,713 | 2,168,970 | 499,743 | 23.04% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,231,400 | 1,231,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用文件郵資及電話費。 | 1 | 年 | 1,231,400 | 1,231,400 | 1,231,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 493,719 | 493,719 | 0 | 0.00% | ||||
| 電信系統交換機租金。 | 12 | 月 | 12,054 | 144,648 | 144,648 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓地下停車場收費系統設備租賃服務費。 | 1 | 年 | 349,071 | 349,071 | 349,071 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 161,580 | 156,828 | 4,752 | 3.03% | ||||
| 眷舍出租應繳納之地價稅。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 103,248 | 4,752 | 4.60% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 62,185 | 54,862 | 7,323 | 13.35% | ||||
| 松德大樓地下停車場公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 46,117 | 46,117 | 46,117 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,068 | 16,068 | 8,745 | 7,323 | 83.74% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 26,140 | 37,757 | -11,617 | -30.77% | ||||
| 公文文書處理講習鐘點費。 | 9 | 節 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓消防安全設備檢測等費用。 | 1 | 年 | 17,140 | 17,140 | 28,757 | -11,617 | -40.40% | ||
| 2051 | 物品 | 305,694 | 305,694 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具用品費等。 | 1 | 年 | 193,500 | 193,500 | 193,500 | 0 | 0.00% | ||
| 水電設備消耗性材料費。 | 1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 89,394 | 89,394 | 89,394 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,642,474 | 5,468,675 | 173,799 | 3.18% | ||||
| 印製各類報表、憑證、文件、信封、歸檔標籤及施政 計畫等費用。 |
1 | 年 | 18,886 | 18,886 | 18,886 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓清潔維持費。 | 2716.72×12 | 坪、月 | 18 | 605,720 | 589,420 | 16,300 | 2.77% | ||
| 影印機使用費。 | 9×12×7610 | 臺、月、 | 493,128 | 493,128 | 0 | 0.00% | |||
| 張 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 松德大樓暨地下停車場保全人員費用。 | 1 | 年 | 3,882,200 | 3,882,200 | 3,739,701 | 142,499 | 3.81% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 124×12 | 人、月 | 360 | 535,680 | 535,680 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 9×12 | 人、月 | 120 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全處辦理業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員退休紀念品(新增)。 | 3 | 人 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 480,494 | 480,494 | 0 | 0.00% | ||||
| 松德大樓辦公房舍4,288平方公尺(100平方公尺以內者年 列9,335元，超過100平方公尺 部分每增加1平方公尺增列67 元)，考量以往執行情形以 268,209元編列。 |
1 | 年 | 268,209 | 268,209 | |||||
| 松德大樓辦公房舍(公共區域)及眷舍3,386平方公尺(100平 方公尺以內者年列9,335元， 超過100平方公尺部分每增加 1平方公尺增列67元)，考量 以往執行情形以212,285元編 列。 |
1 | 年 | 212,285 | 212,285 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 159,358 | 159,358 | 0 | 0.00% | ||||
| 投影機、傳真機等維護費。 | 1 | 年 | 6,358 | 6,358 | 6,358 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 933,506 | 933,506 | 0 | 0.00% | ||||
| 松德大樓公共設施、電梯、機電、消防設備及空調設備 系統等維護分攤費。 |
1 | 年 | 933,506 | 933,506 | 933,506 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 134,905 | 134,905 | 0 | 0.00% | ||||
| 公出或公差交通費。 | 1 | 年 | 134,905 | 134,905 | 134,905 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |