預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
151,321,000 元（）
計畫內容
1.配合本處業務需要，處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納及事務管理事項。2.配合本處業務需要辦理預(概)、決算之編製、會計業務及統計業務處理等事項。
3.辦理本處員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。
4.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。
5.依照市府研究發展考核委員會有關規定，定期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完
成。
預期成果
1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計及統計等工作。
3.適時完成人力與業務職能之配屬。
4.端正政風、確保國家公務機密，維護機關人員、設施之安全。
5.適時完成研究、發展、管制等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數134,150,000元，增加3,927,000元。 | 138,077,000 | 134,150,000 | 3,927,000 | 2.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 138,077,000 | 134,150,000 | 3,927,000 | 2.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,257,264 | 76,861,244 | 2,396,020 | 3.12% | ||||
| 職員124人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 79,257,264 | 79,257,264 | 76,861,244 | 2,396,020 | 3.12% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,309,200 | 4,195,800 | 113,400 | 2.70% | ||||
| 約僱人員9人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,309,200 | 4,309,200 | 4,195,800 | 113,400 | 2.70% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,511,647 | 4,508,880 | 2,767 | 0.06% | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,511,647 | 4,511,647 | 4,508,880 | 2,767 | 0.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 22,778,526 | 22,278,640 | 499,886 | 2.24% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,552,601 | 6,552,601 | 6,052,715 | 499,886 | 8.26% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,312,325 | 10,312,325 | 10,312,325 | 0 | 0.00% | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 5,913,600 | 5,913,600 | 5,913,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,542,073 | 3,542,073 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,056,425 | 2,056,425 | 2,056,425 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 74×12 | 人、月 | 630 | 559,440 | 60,480 | 498,960 | 825.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,008 | 266,112 | 60,480 | 205,632 | 340.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | 60,480 | 193,536 | 320.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 24×12 | 人、月 | 1,200 | 345,600 | 60,480 | 285,120 | 471.43% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,125,227 | 7,125,227 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,868,304 | 3,868,304 | 3,868,304 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,256,923 | 3,256,923 | 3,256,923 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,139,699 | 7,873,542 | 266,157 | 3.38% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,865,040 | 6,865,040 | 6,865,040 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,274,659 | 1,274,659 | 1,008,502 | 266,157 | 26.39% | ||
| 1055 | 保險 | 8,413,364 | 7,764,594 | 648,770 | 8.36% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,827,787 | 4,827,787 | 4,533,446 | 294,341 | 6.49% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 205,582 | 205,582 | 205,582 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,549,366 | 2,549,366 | 2,447,727 | 101,639 | 4.15% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 433,599 | 433,599 | 287,080 | 146,519 | 51.04% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 397,030 | 397,030 | 290,759 | 106,271 | 36.55% |