預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
115,612,000 元（）
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、印信、公有財產及不屬其他科室之事項，依照市府各機關文書、事務
預期成果
1.適時完成行政管理工作及提高行政效率直接達成預期目標。2.適時完成歲計、會計、統計等工作及提高效率，直接達成預期目標。3.適時完成並做好人事服務工作，俾使本處同仁無後顧之憂，進而提
升行政效能並全力以赴做好為民服務的工作。4.澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對
政府之向心與支持。5.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權
益。6.防範不法破壞及意外事件，維護機關安全，以確保行政正常運作。7.適時完成行政研考工作及
提高行政效率直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,410,000元，增加1,120,000元。 | 9,530,000 | 8,420,000 | 1,110,000 | 13.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,530,000 | 8,420,000 | 1,110,000 | 13.18% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,912,920 | 3,962,973 | 949,947 | 23.97% | ||||
| 松德大樓水費。 | 1 | 年 | 141,984 | 141,984 | 96,614 | 45,370 | 46.96% | ||
| 松德大樓電費。 | 1 | 年 | 4,770,936 | 4,770,936 | 3,866,359 | 904,577 | 23.40% | ||
| 2009 | 通訊費 | 106,433 | 106,930 | -497 | -0.46% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 106,433 | 106,433 | 106,930 | -497 | -0.46% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 153,480 | 128,549 | 24,931 | 19.39% | ||||
| 電信系統交換機租金。 | 1 | 年 | 153,480 | 153,480 | 128,549 | 24,931 | 19.39% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,890 | 10,890 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外險保險費。 | 33×1 | 人、年 | 330 | 10,890 | 10,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 17,993 | 17,993 | 0 | 0.00% | ||||
| 松德大樓消防安全設備檢測費。 | 1 | 年 | 17,993 | 17,993 | 17,993 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,909,606 | 2,284,800 | 624,806 | 27.35% | ||||
| 松德大樓清潔維持費。 | 2450×12 | 坪、月 | 34 | 1,009,302 | 888,174 | 121,128 | 13.64% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×3470 | 臺、月、張 | 99,936 | 110,016 | -10,080 | -9.16% | |||
| 松德大樓保全人員費用。 | 1 | 年 | 654,348 | 654,348 | 630,630 | 23,718 | 3.76% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 96×12 | 人、月 | 360 | 414,720 | 406,080 | 8,640 | 2.13% | ||
| 統籌業務費，按駕駛及工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 2,400 | -600 | -25.00% | ||
| 健康檢查補助費。 | 1 | 年 | 157,500 | 157,500 | 247,500 | -90,000 | -36.36% | ||
| 登記桌工友業務委外服務費。 | 1 | 年 | 572,000 | 572,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 270,710 | 270,710 | 0 | 0.00% | ||||
| 松德大樓辦公房舍及部分公設8,099.1855平方公尺，(100 平方公尺以內者年列9,335元 計算，超過100平方公尺部分 每增加1平方公尺增列67 元)，考量以往執行情形以 270,710元編列。 |
1 | 年 | 270,710 | 270,710 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,147,968 | 1,065,155 | 82,813 | 7.77% | ||||
| 松德大樓公共設施、電梯、機電、消防設備及空調系統 等維護分攤費。 |
1 | 年 | 1,147,968 | 1,147,968 | 1,065,155 | 82,813 | 7.77% |