預算機關
臺北市政府交通局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、統計室
預算金額
170,776,000 元（）
計畫內容
1.處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納與事務管理及其他相關業務活動等事項。
預期成果
1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計等工作。
3.適時完成人力與業務職能之配屬。
4.端正政風，確保機關公務機密，協助維護機關人員、設施之安全。
5.適時完成各種統計資料，提供決策所需的正確資訊。
6.適時完成研究、發展、管制等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,130,000元，增加657,000元。 | 3,787,000 | 3,180,000 | 607,000 | 19.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,787,000 | 3,180,000 | 607,000 | 19.09% | ||||
| 2006 | 水電費 | 169,816 | 152,000 | 17,816 | 11.72% | ||||
| 松德大樓水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓電費。 | 1 | 年 | 157,816 | 157,816 | 140,000 | 17,816 | 12.73% | ||
| 2009 | 通訊費 | 395,400 | 395,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務及案件郵資。 | 12 | 月 | 7,750 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作場所電話費、行動電話費。 | 12 | 月 | 25,200 | 302,400 | 302,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,340 | 40,473 | -15,133 | -37.39% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 23,598 | -9,358 | -39.66% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 14,750 | -5,150 | -34.92% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 2,125 | -625 | -29.41% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 7,035 | -2,069 | -29.41% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 7,035 | -2,069 | -29.41% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文文書處理講習鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 251,448 | 268,257 | -16,809 | -6.27% | ||||
| 水電設備消耗性材料及維護費等。 | 1 | 年 | 5,913 | 5,913 | 5,913 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房低紫外線燈管耗材更換。 | 20 | 支 | 250 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具用品費等。 | 1 | 年 | 99,875 | 99,875 | 99,875 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 74,160 | 74,160 | 90,969 | -16,809 | -18.48% | ||
| 汰換辦公椅(高背)(主管人員)。 | 3 | 張 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換辦公椅(低背)。 | 5 | 張 | 1,800 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歸檔用檔案盒。 | 1000 | 個 | 50 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,780,490 | 1,119,795 | 660,695 | 59.00% | ||||
| 印製收入憑證、各項表冊及報表、施政報告及工作報告 等。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 松德大樓儲藏空間及公共空間清潔、保全、修繕及機電 維護等費用。 |
1 | 年 | 119,707 | 119,707 | 119,739 | -32 | -0.03% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×10306 | 臺、月、張 | 371,016 | 371,016 | 0 | 0.00% | |||
| 環境教育訓練計畫。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文文書處理講習講義教材印製費。 | 1 | 年 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 126×12 | 人、月 | 360 | 544,320 | 544,320 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 8×12 | 人、月 | 120 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
9×12 | 人、月 | 50 | 5,400 | 6,000 | -600 | -10.00% | ||
| 登記桌工友業務委外服務費(新增)。 | 1 | 年 | 661,327 | 661,327 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 103,840 | 141,340 | -37,500 | -26.53% | ||||
| 投影機維護費。 | 2×1 | 臺、年 | 2,600 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機養護費。 | 6×1 | 臺、年 | 1,440 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 127,500 | -37,500 | -29.41% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員市外出差旅費。 | 33×2 | 人、天 | 1,550 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公出或公差交通費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |