預算機關
臺北市政府交通局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、統計室
預算金額
170,776,000 元（）
計畫內容
1.處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納與事務管理及其他相關業務活動等事項。
預期成果
1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計等工作。
3.適時完成人力與業務職能之配屬。
4.端正政風，確保機關公務機密，協助維護機關人員、設施之安全。
5.適時完成各種統計資料，提供決策所需的正確資訊。
6.適時完成研究、發展、管制等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數159,585,000元，增加5,765,000元。 | 165,350,000 | 159,585,000 | 5,765,000 | 3.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 165,350,000 | 159,585,000 | 5,765,000 | 3.61% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,211 | 1,739,040 | 52,171 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,211 | 1,791,211 | 1,739,040 | 52,171 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 92,982,136 | 89,257,224 | 3,724,912 | 4.17% | ||||
| 職員125人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 92,982,136 | 92,982,136 | 89,257,224 | 3,724,912 | 4.17% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,806,728 | 5,621,400 | 185,328 | 3.30% | ||||
| 約聘人員7人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,272,776 | 5,272,776 | 5,119,200 | 153,576 | 3.00% | ||
| 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 533,952 | 533,952 | 502,200 | 31,752 | 6.32% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,142,355 | 4,455,480 | -313,125 | -7.03% | ||||
| 職工9人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,142,355 | 4,142,355 | |||||
| 1030 | 獎金 | 26,471,556 | 25,870,986 | 600,570 | 2.32% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 9,843,652 | 9,843,652 | 9,699,243 | 144,409 | 1.49% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,090,304 | 13,090,304 | 12,634,143 | 456,161 | 3.61% | ||
| 道路交通安全人員獎勵金。 | 1 | 年 | 3,537,600 | 3,537,600 | 3,537,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,801,120 | 3,817,120 | -16,000 | -0.42% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,256,000 | 2,256,000 | 2,272,000 | -16,000 | -0.70% | ||
| 員工上下班交通費。 | 68×12 | 人、月 | 630 | 514,080 | 60,480 | 453,600 | 750.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | 60,480 | 181,440 | 300.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,176 | 282,240 | 60,480 | 221,760 | 366.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 31×12 | 人、月 | 1,200 | 446,400 | 60,480 | 385,920 | 638.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,856,913 | 7,491,410 | 365,503 | 4.88% | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,346,828 | 4,346,828 | 4,220,221 | 126,607 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,510,085 | 3,510,085 | 3,271,189 | 238,896 | 7.30% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,145,176 | 941,472 | 203,704 | 21.64% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,145,176 | 1,145,176 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,891,781 | 10,387,284 | 504,497 | 4.86% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,442,524 | 9,442,524 | 8,912,484 | 530,040 | 5.95% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,449,257 | 1,449,257 | 1,474,800 | -25,543 | -1.73% | ||
| 1055 | 保險 | 10,461,024 | 10,003,584 | 457,440 | 4.57% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,982,012 | 5,982,012 | 5,670,168 | 311,844 | 5.50% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 403,200 | 403,200 | 384,000 | 19,200 | 5.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,693,412 | 2,693,412 | 2,509,416 | 183,996 | 7.33% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 542,400 | 542,400 | 600,000 | -57,600 | -9.60% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% |