預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、經營管理科
預算金額
104,300,000 元（）
計畫內容
1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測、評析與第三方認證，以及水工機械、電廠等相關設施維
預期成果
1.安全檢查業務：強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全。2.水庫操作業務：發揮水庫操作運轉功效，確
保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，協助減少下游災害。3.經營
管理業務：維持庫區設施運作，確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。保護水
庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入與
民眾愛水及節水意識，並且減少環境生態污染。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 水力發電作業 | 較上年度預算數61,764,000元，增加28,000元。 | 61,792,000 | 61,786,000 | 6,000 | 0.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 61,792,000 | 61,786,000 | 6,000 | 0.01% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 686,817 | 658,817 | 28,000 | 4.25% | ||||
| 水源保育與回饋費(水力用水)。 | 1 | 年 | 686,134 | 686,134 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數683元。 | 1 | 年 | 683 | 683 | 255 | 428 | 167.84% | ||
| 2027 | 保險費 | 110,347 | 110,347 | 0 | 0.00% | ||||
| 電廠設備火災保險費。 | 1 | 年 | 110,347 | 110,347 | 110,347 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 76,960 | 76,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席會議、專業顧問、專業審查、檢查、評鑑及撰稿、 審稿、譯稿、編輯等作業 費。 |
4×13 | 人、次 | 1,480 | 76,960 | 76,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 60,206,000 | 60,206,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理翡翠發電廠及水工機械閘門操作運轉維護等所 需費用。 |
1 | 年 | 60,206,000 | 60,206,000 | 60,206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 翡翠發電廠參加相關職業團體會費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 696,876 | 718,876 | -22,000 | -3.06% | ||||
| 環保物品等相關清理費。 | 1 | 式 | 108,040 | 108,040 | 108,040 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理發電業務聯繫、技術觀摩、水庫污染防治保育宣導 及其他相關業務活動等費 用。 |
1 | 式 | 557,000 | 557,000 | 579,000 | -22,000 | -3.80% | ||
| 翡翠發電廠電度表租用費。 | 1 | 年 | 31,836 | 31,836 | 31,836 | 0 | 0.00% |