預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
安全檢查科、水庫操作科、經營管理科
預算金額
104,300,000 元（）
計畫內容
1.安全檢查業務：辦理大壩安全檢查、監測、評析與第三方認證，以及水工機械、電廠等相關設施維
預期成果
1.安全檢查業務：強化水庫各項設施效能、落實操作運轉可靠度、提升大壩儀器監測功效及嚴密檢視與評估水庫各項設施與運轉作業，確保水庫整體安全。2.水庫操作業務：發揮水庫操作運轉功效，確
保原水供水無虞及發電效益。強化水庫防洪操作，加強與防汛單位聯繫，協助減少下游災害。3.經營
管理業務：維持庫區設施運作，確保營運安全。達成防淤減淤及環境保護，延長水庫壽年。保護水
庫水源、供應優質好水。4.水力發電作業：確保發電機組維護品質，提升發電效能，增加售電收入與
民眾愛水及節水意識，並且減少環境生態污染。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 經營管理業務 | 較上年度預算數13,138,000元，減少1,742,000元。 | 11,396,000 | 13,251,000 | -1,855,000 | -14.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,396,000 | 3,006,000 | 8,390,000 | 279.11% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,950 | 42,300 | -350 | -0.83% | ||||
| 駐衛警常年訓練計畫訓練費。 | 7 | 人 | 350 | 2,450 | 2,800 | -350 | -12.50% | ||
| 營建管理、水土保持及船務等相關人員訓練費。 | 1 | 年 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 監視系統電費。 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 208,752 | 208,752 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電頻率使用費。 | 1 | 年 | 60,750 | 60,750 | 60,750 | 0 | 0.00% | ||
| 監視系統網路費。 | 1 | 年 | 148,002 | 148,002 | 148,002 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,670 | 32,670 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 99×1 | 人、年 | 330 | 32,670 | 32,670 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,500 | 54,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家出席費。 | 17 | 人次 | 2,500 | 42,500 | 42,500 | 0 | 0.00% | ||
| 訓練及專題講座鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,590,000 | 3,006,000 | 584,000 | 19.43% | ||||
| 翡翠水庫生態監測及調查。 | 1 | 年 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水庫環境影像變異監測。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 翡翠水庫高關注邊坡現地勘查及安全評估(新增)。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加水資源相關學會之團體會員常年會費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 71,982 | 72,132 | -150 | -0.21% | ||||
| 各項零星材料及檢修工具等費用。 | 1 | 年 | 28,782 | 28,782 | 28,932 | -150 | -0.52% | ||
| 船工、駐衛警等人員救生及 | 1 | 年 | 43,200 | 43,200 | |||||
| 救護配備。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,785,440 | 2,883,940 | -98,500 | -3.42% | ||||
| 水庫漂流物清除。 | 1 | 年 | 2,030,870 | 2,030,870 | 2,030,870 | 0 | 0.00% | ||
| 船工健康檢查費用。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服、冬服、皮鞋及服裝配備等。 | 7 | 套 | 5,200 | 36,400 | |||||
| 辦理翡翠水庫上游集水區占墾地收回之割草撫育、補植 及扶植。 |
12.5 | 公頃 | 53,340 | 666,750 | 779,750 | -113,000 | -14.49% | ||
| 航管站工作人員工作服。 | 7 | 套 | 2,300 | 16,100 | 14,000 | 2,100 | 15.00% | ||
| 員工因公逾時誤餐餐盒費用。 | 61 | 人次 | 120 | 7,320 | 7,320 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,892,906 | 3,392,906 | 500,000 | 14.74% | ||||
| 監視系統維護費(分批辦理招標)。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 人工溼地維護。 | 1 | 年 | 748,011 | 748,011 | 748,011 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電系統等相關設備維護費。 | 1 | 年 | 200,400 | 200,400 | 200,400 | 0 | 0.00% | ||
| 道路及邊坡坍方清除與庫區碼頭、橋梁、邊坡監測等設 施維護。 |
1 | 年 | 2,349,495 | 2,349,495 | 1,849,495 | 500,000 | 27.03% | ||
| 船筏保養及消防泵養護費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 1×66 | 人、天 | 1,550 | 102,300 | 102,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 560,000 | 460,000 | 100,000 | 21.74% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴加拿大考察水資源管理及水力發電再生能源發展(新 增)。 |
2×10 | 人、天 | 18,000 | 360,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練及洽公等短程交通費。 | 200 | 人次 | 30 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |