預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、品職科
預算金額
748,559,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理一般行政管理工作，包括行政處理、文書一般業務處理、出納、庶務及年度施政計
預期成果
1.一般業務：辦理一般行政管理工作及各項管制案件及公文查詢催辦，配合完成年度施政計畫，可提高行政效率，達成預期目標。2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核，事後複核，務期
預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人事業務：適時適當的完成各
項人事業務，可提高工作效率，達成年度施政計畫之預期目標。4.政風業務：澄清吏治、革新政風，
確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。5.資訊業務：公文製作、交換及人事差勤等業務
電腦化，加強資訊安全，提高行政效率及品質，達成多樣化的服務應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數691,039,000元，增加33,658,000元。 | 724,697,000 | 691,039,000 | 33,658,000 | 4.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 724,697,000 | 691,039,000 | 33,658,000 | 4.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 220,030,523 | 201,791,640 | 18,238,883 | 9.04% | ||||
| 職員327人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 220,030,523 | 220,030,523 | 201,791,640 | 18,238,883 | 9.04% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,701,616 | 12,205,512 | 6,496,104 | 53.22% | ||||
| 聘用16人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,328,256 | 10,328,256 | 7,299,072 | 3,029,184 | 41.50% | ||
| 約僱17人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,373,360 | 8,373,360 | 4,906,440 | 3,466,920 | 70.66% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 207,046,440 | 208,418,400 | -1,371,960 | -0.66% | ||||
| 職工453人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 207,046,440 | 207,046,440 | 208,418,400 | -1,371,960 | -0.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 94,656,906 | 86,719,458 | 7,937,448 | 9.15% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 34,888,707 | 34,888,707 | 33,676,650 | 1,212,057 | 3.60% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 55,808,199 | 55,808,199 | 53,042,808 | 2,765,391 | 5.21% | ||
| 留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 3,960,000 | 3,960,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 12,182,904 | 12,312,144 | -129,240 | -1.05% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,979,000 | -99,000 | -3.32% | ||
| 員工上下班交通費。 | 309×12 | 人、月 | 630 | 2,336,040 | 3,355,200 | -1,019,160 | -30.38% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,260 | 347,760 | 3,355,200 | -3,007,440 | -89.64% | ||
| 員工上下班交通費。 | 110×12 | 人、月 | 1,008 | 1,330,560 | 3,355,200 | -2,024,640 | -60.34% | ||
| 員工上下班交通費。 | 137×12 | 人、月 | 1,176 | 1,933,344 | 3,355,200 | -1,421,856 | -42.38% | ||
| 員工上下班交通費。 | 233×12 | 人、月 | 1,200 | 3,355,200 | 3,355,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 60,237,963 | 60,088,546 | 149,417 | 0.25% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 30,045,853 | 30,045,853 | 28,591,164 | 1,454,689 | 5.09% | ||
| 防汛演練及搶險隊值勤人員執勤加班費。 | 1 | 年 | 4,218,000 | 4,218,000 | 4,014,700 | 203,300 | 5.06% | ||
| 抽水站第一分區至第六分區管理中心技工值勤夜點費。 | 12×1465 | 月、次 | 200 | 3,516,000 | 3,516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡員加班費。 | 1 | 年 | 386,000 | 386,000 | 367,780 | 18,220 | 4.95% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 22,072,110 | 22,072,110 | 23,598,902 | -1,526,792 | -6.47% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,464,312 | 35,776,548 | -1,312,236 | -3.67% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 20,917,284 | 20,917,284 | 18,247,668 | 2,669,616 | 14.63% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,122,132 | 1,122,132 | 854,364 | 267,768 | 31.34% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 12,424,896 | 12,424,896 | 16,674,516 | -4,249,620 | -25.49% | ||
| 1055 | 保險 | 50,376,336 | 46,726,752 | 3,649,584 | 7.81% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 24,152,040 | 24,152,040 | 23,160,972 | 991,068 | 4.28% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,055,844 | 1,055,844 | 689,148 | 366,696 | 53.21% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,033,868 | 5,033,868 | 4,762,476 | 271,392 | 5.70% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 18,466,344 | 18,466,344 | 17,112,096 | 1,354,248 | 7.91% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,668,240 | 1,668,240 | 1,002,060 | 666,180 | 66.48% |