預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、品職科
預算金額
712,362,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理一般行政管理工作，包括行政處理、文書一般業務處理、出納、庶務及年度施政計
預期成果
1.一般業務：辦理一般行政管理工作及各項管制案件及公文查詢催辦，配合完成年度施政計畫，可提高行政效率，達成預期目標。2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核，事後複核，務期
預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人事業務：適時適當的完成各
項人事業務，可提高工作效率，達成年度施政計畫之預期目標。4.政風業務：澄清吏治、革新政風，
確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。5.資訊業務：公文製作、交換及人事差勤等業務
電腦化，加強資訊安全，提高行政效率及品質，達成多樣化的服務應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數711,793,000元，減少20,754,000元。 | 691,039,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 691,039,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 201,791,640 | ||||
| 職員332人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 201,791,640 | 201,791,640 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,205,512 | ||||
| 聘用16人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,299,072 | 7,299,072 | ||
| 約僱14人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,906,440 | 4,906,440 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 208,418,400 | ||||
| 職工455人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 208,418,400 | 208,418,400 | ||
| 1030 | 獎金 | 86,719,458 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 33,676,650 | 33,676,650 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 53,042,808 | 53,042,808 | ||
| 1035 | 其他給與 | 12,312,144 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,979,000 | 2,979,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 313×12 | 人、月 | 630 | 2,366,280 | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,260 | 347,760 | ||
| 員工上下班交通費。 | 110×12 | 人、月 | 1,008 | 1,330,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 137×12 | 人、月 | 1,176 | 1,933,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 233×12 | 人、月 | 1,200 | 3,355,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 60,088,546 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 28,591,164 | 28,591,164 | ||
| 防汛演練及搶險隊值勤人員執勤加班費。 | 1 | 年 | 4,014,700 | 4,014,700 | ||
| 抽水站第一分區至第六分區管理中心技工值勤夜點費。 | 12×1465 | 月、次 | 200 | 3,516,000 | ||
| 府會聯絡員加班費。 | 1 | 年 | 367,780 | 367,780 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 23,598,902 | 23,598,902 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 27,000,000 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,776,548 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 18,247,668 | 18,247,668 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 854,364 | 854,364 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 16,674,516 | 16,674,516 | ||
| 1055 | 保險 | 46,726,752 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 23,160,972 | 23,160,972 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 689,148 | 689,148 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 4,762,476 | 4,762,476 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 17,112,096 | 17,112,096 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,002,060 | 1,002,060 |