預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室、品職科
預算金額
748,559,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理一般行政管理工作，包括行政處理、文書一般業務處理、出納、庶務及年度施政計
預期成果
1.一般業務：辦理一般行政管理工作及各項管制案件及公文查詢催辦，配合完成年度施政計畫，可提高行政效率，達成預期目標。2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核，事後複核，務期
預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，輔助本處業務發展。3.人事業務：適時適當的完成各
項人事業務，可提高工作效率，達成年度施政計畫之預期目標。4.政風業務：澄清吏治、革新政風，
確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。5.資訊業務：公文製作、交換及人事差勤等業務
電腦化，加強資訊安全，提高行政效率及品質，達成多樣化的服務應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,176,000元，增加350,000元。 | 8,526,000 | 8,176,000 | 350,000 | 4.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,406,000 | 8,056,000 | 350,000 | 4.34% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務相關議題研討會報名費等費用。 | 1 | 式 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工安全衛生訓練費。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共工程品質管理教育訓練費。 | 1 | 式 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 557,840 | 496,840 | 61,000 | 12.28% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 6,190 | 74,280 | 74,280 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 40,296 | 483,560 | 422,560 | 61,000 | 14.44% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 360,000 | 302,400 | 57,600 | 19.05% | ||||
| 「自動體外心臟電擊去顫器(AED)」租賃及管理。 | 25×12 | 臺、月 | 1,200 | 360,000 | 302,400 | 57,600 | 19.05% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 163,440 | 217,770 | -54,330 | -24.95% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 101,070 | 101,070 | 134,760 | -33,690 | -25.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 55,620 | 55,620 | 74,160 | -18,540 | -25.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,750 | 6,750 | 8,850 | -2,100 | -23.73% | ||
| 2027 | 保險費 | 67,266 | 86,141 | -18,875 | -21.91% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,266 | 67,266 | 86,141 | -18,875 | -21.91% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,173,162 | 1,189,500 | -16,338 | -1.37% | ||||
| 特約醫護人員臨場服務費用。 | 1 | 年 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 0 | 0.00% | ||
| 一般訴訟或涉訟案件等之訴訟案件委請律師費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文書處理等訓練講授鐘點費。 | 12 | 節 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公文時效管制訓練講授鐘點費。 | 2 | 節 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全檢測費。 | 1 | 次 | 79,862 | 79,862 | 96,200 | -16,338 | -16.98% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加臺北市護理師護士公會常年會費。 | 2 | 人次 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 556,848 | 704,607 | -147,759 | -20.97% | ||||
| 檔案容具及檔案用品等費用。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 99,000 | 27,000 | 27.27% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 430,848 | 430,848 | 605,607 | -174,759 | -28.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,155,412 | 3,722,084 | 433,328 | 11.64% | ||||
| 處理一般訴訟或涉訟案件暨收回被占用市產之清理等訴 訟費用。 |
1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔維持費(本處駐外南區工務所94坪、南內工務所35 坪、北投工務所及秘書室庫 房176坪、抽水機動隊61坪、 松山圖書館檔案庫房65坪、 北區工務所49坪、東區管理 站66坪及北區管理站107坪， 合計共653坪)。 |
653×12 | 坪、月 | 22 | 172,392 | 169,224 | 3,168 | 1.87% | ||
| 各類收入憑證印製費。 | 1 | 年 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 0 | 0.00% | ||
| 研究發展報告書、公文查詢等資料印刷費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐外單位保全及物業管理等費用。 | 1 | 年 | 209,300 | 209,300 | 59,300 | 150,000 | 252.95% | ||
| 影印機使用費。 | 26×12×5100 | 臺、月、張 | 954,720 | 954,720 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 304×12 | 人、月 | 360 | 1,313,280 | 1,321,920 | -8,640 | -0.65% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
453×12 | 人、月 | 50 | 271,800 | 273,000 | -1,200 | -0.44% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
56×12 | 人、月 | 120 | 80,640 | 80,640 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理水利工程觀摩及交流活動相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×6 | 月、輛 | 800 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案委外建檔等作業。 | 92500 | 件 | 8 | 740,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,438 | 188,977 | 36,461 | 19.29% | ||||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍5棟(東區管理站218.50平方公 尺、南內工務所117.02平方公 尺、抽水機動隊201.54平方公 尺、松山圖書館檔案庫房 215.03平方公尺及承德橋庫房 12平方公尺)，每棟100平方公 尺以內者按年編列9,335元， 又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50%編列。 |
1 | 年 | 70,013 | 70,013 | 65,430 | 4,583 | 7.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元， 又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50%編列。 |
1 | 年 | 35,385 | 35,385 | 39,410 | -4,025 | -10.21% | ||
| 加強磚造辦公房舍1棟(河巡隊辦公室241.10平方公尺)， 每棟100平方公尺以內者按年 編列10,436元。 |
1 | 年 | 10,436 | 10,436 | 9,753 | 683 | 7.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列90元。 | 1 | 年 | 12,699 | 12,699 | 11,852 | 847 | 7.15% | ||
| 加強磚造辦公房舍2棟(北區工務所160.50平方公尺、北區 管理站352.28平方公尺)，每 棟100平方公尺以內者按年編 列10,436元，又使用年限達30 年以上者按前項標準增加 50%編列。 |
1 | 年 | 31,308 | 31,308 | 29,259 | 2,049 | 7.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列90元， 又使用年限達30年以上者按 前項標準增加50%編列。 |
1 | 年 | 42,225 | 42,225 | 39,410 | 2,815 | 7.14% | ||
| 鋼筋混凝土建造辦公房舍1棟(南區工務所309.51平方公 尺)，每棟100平方公尺以內 者按年編列9,335元。(新增) |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 前項超過100平方公尺部分， | 1 | 年 | 14,037 | 14,037 | |||||
| 每增加1平方公尺增列67元。 (新增) |
0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 454,000 | 588,908 | -134,908 | -22.91% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 588,908 | -134,908 | -22.91% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 42,594 | 8,773 | 33,821 | 385.51% | ||||
| 電源設備維護修理費。 | 1 | 年 | 42,594 | 42,594 | 8,773 | 33,821 | 385.51% | ||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
| 檔案搬遷等相關費用。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助企業工會教育訓練費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |