預算機關
臺北市家庭教育中心
承辦單位
綜合企劃組、兼會計員、兼人事管理員
預算金額
11,163,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。
2.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
3.辦理中心場地活動調配事宜。
4.辦理各項課程業務管理，保證金、材料費及收據控管。
5.辦理各項服務所需水電費、郵資及電話費。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數1,231,000元，增加1,127,000元。 | 2,358,000 | 1,231,000 | 1,127,000 | 91.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,358,000 | 1,231,000 | 1,127,000 | 91.55% | ||||
| 2006 | 水電費 | 298,296 | 209,264 | 89,032 | 42.55% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 10,296 | 10,296 | 9,264 | 1,032 | 11.14% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 200,000 | 88,000 | 44.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,338 | 75,854 | 4,484 | 5.91% | ||||
| 光纖網路租用費。 | 1 | 年 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 0 | 0.00% | ||
| 國內外電話費。 | 1 | 年 | 64,788 | 64,788 | 60,304 | 4,484 | 7.44% | ||
| 2051 | 物品 | 65,000 | 22,250 | 42,750 | 192.13% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案管理用品。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 13,250 | 42,750 | 322.64% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,746,966 | 756,232 | 990,734 | 131.01% | ||||
| 印製繳款書及收費收據報表。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12 | 臺、月 | 6,220 | 74,640 | 56,640 | 18,000 | 31.78% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 6×12 | 人、月 | 360 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案委外清查及銷毀勞務採購費。(新增) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 6×10 | 人、次 | 120 | 7,200 | 6,000 | 1,200 | 20.00% | ||
| 文書及檔案管理業務勞務委託服務費。 | 12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 480,000 | 48,000 | 10.00% | ||
| 臨時人員健康檢查費(2年一編)。 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | |||||
| 臨時人員健康檢查費(5年一編)。 | 4 | 人 | 1,200 | 4,800 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數985元。 | 1 | 年 | 985 | 985 | 251 | 734 | 292.43% | ||
| 辦公室公共管理分攤費(機電保全電梯清潔)。 | 1 | 年 | 185,721 | 185,721 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 79,900 | 79,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 79,900 | 79,900 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 5×2 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |