預算機關
臺北市家庭教育中心
承辦單位
綜合企劃組、兼會計員、兼人事管理員
預算金額
11,163,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及檢討考核事項。
2.辦理人事任免、訓練、考績、預算執行績效報告及改進建議事項。
3.辦理中心場地活動調配事宜。
4.辦理各項課程業務管理，保證金、材料費及收據控管。
5.辦理各項服務所需水電費、郵資及電話費。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數8,200,000元，增加490,000元。 | 8,690,000 | 8,200,000 | 490,000 | 5.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 8,690,000 | 8,200,000 | 490,000 | 5.98% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,710,000 | 5,500,081 | 209,919 | 3.82% | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,500,081 | 209,919 | 3.82% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,160,000 | 1,086,353 | 73,647 | 6.78% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 500,353 | -50,353 | -10.06% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | 586,000 | 124,000 | 21.16% | ||
| 1035 | 其他給與 | 173,472 | 180,672 | -7,200 | -3.99% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 88,800 | 88,800 | 96,000 | -7,200 | -7.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12×1 | 人、月 | 1,176 | 84,672 | 84,672 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 523,528 | 512,894 | 10,634 | 2.07% | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 238,528 | 238,528 | 231,894 | 6,634 | 2.86% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 281,000 | 4,000 | 1.42% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 620,000 | 500,000 | 120,000 | 24.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 500,000 | 120,000 | 24.00% | ||
| 1055 | 保險 | 503,000 | 420,000 | 83,000 | 19.76% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 328,000 | 328,000 | 245,000 | 83,000 | 33.88% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% |