預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
總務室、會計室、人事室、政風室、研考室、資訊室
預算金額
278,143,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2.房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。
3.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
4.辦理任免遷調、考績獎懲、進修出國、待遇福利、退撫保險等事項，確保人事業務順暢。
5.澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法及意外事件，確保機關設施及人員安全。
6.資訊系統暢通，有效利用電腦網路資料，掌握時效，提升工作能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數1,048,000元，減少5,000元。 | 1,043,000 | 1,048,000 | -5,000 | -0.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,043,000 | 1,048,000 | -5,000 | -0.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 997,200 | 1,002,200 | -5,000 | -0.50% | ||||
| 文康活動費。 | 295×1 | 人、年 | 3,000 | 885,000 | 885,000 | 0 | 0.00% | ||
| 識別證、退休證及臨時證卡片等。 | 320 | 張 | 50 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項人事資料報表印刷、各項宣導活動與會議之獎品及 點心等雜項支出。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 160 | 人 | 120 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 退休員工紀念品費用。 | 11 | 人 | 5,000 | 55,000 | 60,000 | -5,000 | -8.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 36,200 | 36,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 差勤刷卡機管理維護費。 | 1 | 年 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公人員交通費。 | 40×8 | 人、次 | 30 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% |