預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
總務室、會計室、人事室、政風室、研考室、資訊室
預算金額
278,143,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2.房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。
3.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
4.辦理任免遷調、考績獎懲、進修出國、待遇福利、退撫保險等事項，確保人事業務順暢。
5.澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法及意外事件，確保機關設施及人員安全。
6.資訊系統暢通，有效利用電腦網路資料，掌握時效，提升工作能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數258,116,000元，增加6,852,000元。 | 264,968,000 | 258,116,000 | 6,852,000 | 2.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 264,968,000 | 258,116,000 | 6,852,000 | 2.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,772,992 | 70,184,031 | 1,588,961 | 2.26% | ||||
| 職員93人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 71,772,992 | 71,772,992 | 70,184,031 | 1,588,961 | 2.26% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,562,360 | 8,169,286 | 1,393,074 | 17.05% | ||||
| 聘用6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,283,804 | 3,283,804 | 2,073,600 | 1,210,204 | 58.36% | ||
| 約僱14人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 6,278,556 | 6,278,556 | 6,095,686 | 182,870 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 85,666,390 | 83,688,573 | 1,977,817 | 2.36% | ||||
| 職工182人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 85,666,390 | 85,666,390 | 83,688,573 | 1,977,817 | 2.36% | ||
| 1030 | 獎金 | 38,216,641 | 36,059,041 | 2,157,600 | 5.98% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 16,831,666 | 16,831,666 | 16,831,666 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 19,227,375 | 19,227,375 | 19,227,375 | 0 | 0.00% | ||
| 獸醫師（佐）不開業獎金。 | 1 | 年 | 2,157,600 | 2,157,600 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 7,379,615 | 7,379,615 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 4,393,127 | 4,393,127 | 4,393,127 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費(級別1)。 | 175×12 | 人、月 | 630 | 1,323,000 | 663,264 | 659,736 | 99.47% | ||
| 員工上下班交通費(級別2)。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 663,264 | -433,440 | -65.35% | ||
| 員工上下班交通費(級別3)。 | 47×12 | 人、月 | 1,176 | 663,264 | 663,264 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費(級別4-北北基桃外)。 | 10×12 | 人、月 | 1,260 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費(級別4-北北基桃) | 43×12 | 人、月 | 1,200 | 619,200 | 619,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 16,835,871 | 16,835,871 | 0 | 0.00% | ||||
| 本園員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 11,837,680 | 11,837,680 | 11,837,680 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 4,998,191 | 4,998,191 | 4,998,191 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 6,000,000 | 6,976,092 | -976,092 | -13.99% | ||||
| 職工及駐衛警9人退職之退職金。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,976,092 | -976,092 | -13.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,034,168 | 14,064,804 | -30,636 | -0.22% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,969,508 | 5,969,508 | 5,969,508 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 8,064,660 | 8,064,660 | 8,064,660 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 15,499,963 | 14,758,687 | 741,276 | 5.02% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 8,172,064 | 8,172,064 | 7,934,043 | 238,021 | 3.00% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 268,023 | 268,023 | 260,217 | 7,806 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,040,673 | 2,040,673 | 1,691,413 | 349,260 | 20.65% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 4,422,391 | 4,422,391 | 4,293,584 | 128,807 | 3.00% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 596,812 | 596,812 | 579,430 | 17,382 | 3.00% |