預算機關
臺北市立動物園
承辦單位
總務室、會計室、人事室、政風室、研考室、資訊室
預算金額
278,143,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。
2.房舍、機具及設施維修保養，以加強服務品質，提高工作效率。
3.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
4.辦理任免遷調、考績獎懲、進修出國、待遇福利、退撫保險等事項，確保人事業務順暢。
5.澄清吏治，革新政風，防止公務機密外洩，防範不法及意外事件，確保機關設施及人員安全。
6.資訊系統暢通，有效利用電腦網路資料，掌握時效，提升工作能力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數13,286,000元，減少1,255,000元。 | 12,031,000 | 13,286,000 | -1,255,000 | -9.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,031,000 | 13,286,000 | -1,255,000 | -9.45% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 84,531 | 19,311 | 65,220 | 337.73% | ||||
| 國際聯絡郵電費。 | 1 | 年 | 84,531 | 84,531 | 19,311 | 65,220 | 337.73% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,107,687 | 3,707,687 | -1,600,000 | -43.15% | ||||
| 電腦設備維護費(硬體)。 | 1 | 年 | 1,004,945 | 1,004,945 | 1,004,945 | 0 | 0.00% | ||
| 教育解說園務管理網站等系統維護服務費(軟體)。 | 1 | 年 | 1,012,742 | 1,012,742 | 1,012,742 | 0 | 0.00% | ||
| 主題教育活動行銷網頁設計維護。 | 1 | 式 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等房屋稅。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物保育公園、園內各賣站、方舟劇場等地價稅。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,541 | 15,541 | 0 | 0.00% | ||||
| 自用儲油槽設備公共意外責任險。 | 1 | 年 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職務宿舍公共意外責任險。 | 1 | 年 | 6,041 | 6,041 | 6,041 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 339,532 | 339,532 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請常年法律顧問費及法律諮詢費用等。 | 1 | 年 | 222,532 | 222,532 | 222,532 | 0 | 0.00% | ||
| 顧問、專家學者出席費或評審費。 | 42 | 人次 | 2,500 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購業務等講習鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 動物園現況資料材料及資料存放整理記錄等用品。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材等用品。 | 1 | 年 | 237,600 | 237,600 | 237,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦期刊、參考資料書籍等。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,038,207 | 3,828,427 | 209,780 | 5.48% | ||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 80×12 | 人、月 | 360 | 345,600 | 345,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
33×12 | 人、月 | 120 | 47,520 | 44,640 | 2,880 | 6.45% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 182×12 | 人、月 | 50 | 109,200 | 109,800 | -600 | -0.55% | ||
| 冬季制服。 | 295 | 套 | 2,300 | 678,500 | 562,000 | 116,500 | 20.73% | ||
| 夏季制服。 | 295 | 套 | 1,500 | 442,500 | 421,500 | 21,000 | 4.98% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×7000 | 臺、月、張 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | |||
| 行政大樓、教育中心等建築物清潔等。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園內外及汙水處理廠保全等服務及安裝。 | 1 | 年 | 463,794 | 463,794 | 463,794 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理創意提案、品質管理發表、頒獎、年度業務檢討及 各項會議等相關費用。 |
1 | 年 | 89,093 | 89,093 | |||||
| 外賓來訪所需相關費用。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資料印製裝訂、典藏物件裝裱整理修復、復刻製作等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園印章、鑰匙、名牌、名片等製作所需相關費用。(新 增) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,258,202 | 4,188,202 | 70,000 | 1.67% | ||||
| 園區內建物83,727.416875平方公尺(25,327.5坪)，100平方公 尺以內修繕費。 |
1 | 年 | 6,852 | 6,852 | 6,852 | 0 | 0.00% | ||
| 園區內教育中心、行政大樓、動物醫院、爬蟲館、企 鵝館等房舍計83,727.416875平 方公尺(25,327.5坪)，超過100 平方公尺部分修繕費，每平 方公尺以50元編列。 |
1 | 年 | 4,181,350 | 4,181,350 | 4,181,350 | 0 | 0.00% | ||
| 油槽安檢修護費。(新增) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機及事務機器等修護。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 2×3 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 園長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |