預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
386,298,000 元（）
計畫內容
本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、研
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免及考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情
形。
5.維護各項設備延長使用年限，美化環境，使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數35,404,000元，增加2,077,000元。 | 37,481,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 37,391,000 | 14,000 | 37,377,000 | 266,978.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 147,600 | |||||||
| 員工參加中華民國圖書館學會、集中實務訓練費、防火 管理人及其他教育訓練。 |
1 | 年 | 147,600 | 147,600 | |||||
| 2006 | 水電費 | 9,526,235 | |||||||
| 總館水費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 總館電費。 | 1 | 年 | 9,266,235 | 9,266,235 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 364,330 | |||||||
| 總館電話費。 | 1 | 年 | 219,330 | 219,330 | |||||
| 保全系統專線通訊費。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 263,160 | |||||||
| 啟明分館4樓、1樓及地下1樓房屋稅。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 啟明分館4樓、1樓及地下1樓地價稅。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 總館頂樓設置無線基地臺課徵房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 不動產租賃契約公證費。 | 6 | 件 | 10,000 | 60,000 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 136,017 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,017 | 6,017 | |||||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 852,500 | |||||||
| 辦理勞務及財物採購評選委員會委員出席費。 | 1×9 | 人、次 | 2,500 | 22,500 | |||||
| 聘請學者專家參與本館館務發展顧問會議出席費。 | 1×20 | 人、次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 館員在職訓練聘請講師鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 消防設施檢查申報費。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,168,000 | |||||||
| 總館職工人力委外費用。 | 6×1 | 人、年 | 528,000 | 3,168,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 586,438 | |||||||
| 辦公文具用品等。 | 1 | 年 | 5,900 | 5,900 | |||||
| 讀者用衛生紙。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 發電機柴油。 | 1×1500 | 年、公升 | 25 | 38,550 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 41,988 | 41,988 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,722,900 | 14,000 | 16,708,900 | 119,349.29% | ||||
| 總館館舍暨四周環境清潔維護費。 | 1 | 年 | 6,848,961 | 6,848,961 | |||||
| 安裝保全系統服務費。 | 1 | 年 | 938,323 | 938,323 | |||||
| 印製相關表格及報告等費用。 | 1 | 年 | 53,551 | 53,551 | |||||
| 總館保全服務費。 | 1 | 年 | 2,825,672 | 2,825,672 | |||||
| 影印機使用費。 | 14×12×5206 | 臺、月、張 | 524,765 | ||||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 331×12 | 人、月 | 360 | 1,429,920 | |||||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 44×12 | 人、月 | 120 | 63,360 | |||||
| 統籌業務費，按技工及工友每人每月50元編列。 | 15×12 | 人、月 | 50 | 9,000 | |||||
| 臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳工程基地維護管理 等費用分攤款。(本項目由本 館主政，總維護管理等費用 3,226,000元，按使用空間比 例分攤，本館分攤50%，計 1,613,000元)。 |
1 | 年 | 1,613,000 | 1,613,000 | |||||
| 總館暨各分館室內空氣品質定期檢驗委外費用(2年1編)。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1×12 | 輛、月 | 529 | 6,348 | |||||
| 總館讀者用影印機租賃費用。 | 3×12 | 臺、月 | 2,500 | 90,000 | |||||
| 辦理本館職業安全衛生相關作業費用。 | 1 | 式 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 530,000 | |||||||
| 總館館舍修繕油漆及門窗修護費。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,620 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,620 | 50,620 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,326,000 | |||||||
| 消防設備及公共設備修繕費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 總館電氣(力)消防空調監控系統等公共設施維護費用。 | 1 | 年 | 3,576,000 | 3,576,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | |||||||
| 市外出差費。 | 1×24 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | |||||
| 2081 | 運費 | 500,000 | |||||||
| 搬運圖書、桌椅及什項器材等運費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 館長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 03-ISO 9001品質管理系統驗證 | 90,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 90,000 | 14,000 | 76,000 | 542.86% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 90,000 | 14,000 | 76,000 | 542.86% | ||||
| 驗證年費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 |