預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
教務組、綜合企劃組、總務組
預算金額
66,845,000 元（）
計畫內容
1.秉承市長施政理念及本府重大施政政策，規劃辦理班期，培育優質市政人才。
預期成果
1.辦理策略主題、專業職能及發展職能訓練研習，強化同仁核心專業職能及政策執行力。精進研習課程，改善訓練作為，強化訓練品質，提升學員滿意度；運用策略合作聯盟，結合公私部門資源，提
供多元環教課程，並舉辦城市治理論壇，優化市政經營管理品質。
2.依本府同仁及市民學習需求開發數位教材，並搭配虛實混成、線上或實體考核等方式來提升數位學
習成效。持續精進實體班期系統功能，同時響應本府e化、資料開放等政策目標，提升本處業務運作
效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 教務行政業務 | 較上年度預算數19,199,000元，增加5,263,000元。 | 24,462,000 | 19,199,000 | 5,263,000 | 27.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,462,000 | 19,199,000 | 5,263,000 | 27.41% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,338,703 | 5,930,000 | 1,408,703 | 23.76% | ||||
| 水電瓦斯費。 | 1 | 年 | 7,338,703 | 7,338,703 | 5,930,000 | 1,408,703 | 23.76% | ||
| 2009 | 通訊費 | 196,749 | 201,023 | -4,274 | -2.13% | ||||
| 郵寄一般函件郵資。 | 1 | 年 | 26,749 | 26,749 | 31,023 | -4,274 | -13.78% | ||
| 電話費及公務手機通訊費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,864,960 | 677,960 | 3,187,000 | 470.09% | ||||
| 教學用耗材、文具紙張、醫療用品及教學用設備等物 品。 |
1 | 年 | 677,960 | 677,960 | 677,960 | 0 | 0.00% | ||
| 教室防焰窗簾更新(新增)。 | 1 | 式 | 149,076 | 149,076 | |||||
| 採購宿舍棉被床墊等寢具(新增)。 | 1 | 式 | 648,180 | 648,180 | |||||
| 增購A區1、2樓職務宿舍書桌及辦公椅(新增)。 | 1 | 式 | 444,444 | 444,444 | |||||
| 汰換教室椅子(掀合椅)及單人掀合桌(新增)。 | 1 | 式 | 1,863,000 | 1,863,000 | |||||
| 客服中心前及B區1樓講座休息室增設交誼區座椅、健康 角座椅及辦公座椅(新增)。 |
1 | 式 | 82,300 | 82,300 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,954,518 | 12,273,797 | 680,721 | 5.55% | ||||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | -1,500 | -50.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | -1,100 | -50.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | 200 | -100 | -50.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 800 | -400 | -50.00% | ||
| 學員及講師伙食費。 | 61299 | 人次 | 100 | 6,129,900 | 5,516,910 | 612,990 | 11.11% | ||
| 全區病媒防治。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔維持及環境佈置費。 | 1 | 年 | 6,221,377 | 6,221,377 | 6,154,746 | 66,631 | 1.08% | ||
| 樹木栽植修剪、蟲害防治、園區草花換補栽植及庭園景 觀整理。 |
1 | 年 | 299,997 | 299,997 | 299,997 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×4420 | 臺、月、張 | 190,944 | 190,944 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警冬季大衣(新增)。 | 1 | 件 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 駐衛警冬服(新增)。 | 1 | 套 | 2,200 | 2,200 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 79,050 | 83,700 | -4,650 | -5.56% | ||||
| 市外出差旅費。 | 51×1 | 人、天 | 1,550 | 79,050 | 83,700 | -4,650 | -5.56% | ||
| 2084 | 短程車資 | 28,020 | 32,520 | -4,500 | -13.84% | ||||
| 外勤交通費。 | 934 | 人次 | 30 | 28,020 | 32,520 | -4,500 | -13.84% |