預算機關
臺北市中山地政事務所
承辦單位
資訊課、行政課、主計機構、人事機構
預算金額
134,966,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，達成為民服務之目標。2.完成預〈概〉算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。
5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數117,842,000元，增加4,237,000元。 | 122,079,000 | 117,842,000 | 4,237,000 | 3.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 122,079,000 | 117,842,000 | 4,237,000 | 3.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 64,547,406 | 63,139,499 | 1,407,907 | 2.23% | ||||
| 職員94人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 64,547,406 | 64,547,406 | 63,139,499 | 1,407,907 | 2.23% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,818,004 | 15,008,291 | 809,713 | 5.40% | ||||
| 職工35人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,818,004 | 15,818,004 | 15,008,291 | 809,713 | 5.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,334,196 | 16,811,203 | 522,993 | 3.11% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,799,710 | 7,799,710 | 7,377,462 | 422,248 | 5.72% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,534,486 | 9,534,486 | 9,433,741 | 100,745 | 1.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,770,821 | 3,889,219 | 881,602 | 22.67% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,224,421 | 2,224,421 | 2,151,259 | 73,162 | 3.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 64×12 | 人、月 | 630 | 483,840 | 288,000 | 195,840 | 68.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 288,000 | -9,792 | -3.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 288,000 | 8,352 | 2.90% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,200 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 20×12 | 人、月 | 5,000 | 1,200,000 | 384,000 | 816,000 | 212.50% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,036,251 | 2,892,239 | 144,012 | 4.98% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 996,826 | 996,826 | 778,770 | 218,056 | 28.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 2,039,425 | 2,039,425 | 2,113,469 | -74,044 | -3.50% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,046,510 | 917,484 | 129,026 | 14.06% | ||||
| 職工2人退職之退職金。 | 1 | 年 | 1,046,510 | 1,046,510 | 917,484 | 129,026 | 14.06% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,402,604 | 7,055,600 | 347,004 | 4.92% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,948,242 | 5,948,242 | 5,622,475 | 325,767 | 5.79% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,454,362 | 1,454,362 | 1,433,125 | 21,237 | 1.48% | ||
| 1055 | 保險 | 8,123,208 | 8,128,465 | -5,257 | -0.06% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,553,563 | 4,553,563 | 4,552,313 | 1,250 | 0.03% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,754,368 | 1,754,368 | 1,796,178 | -41,810 | -2.33% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,815,277 | 1,815,277 | 1,779,974 | 35,303 | 1.98% |