預算機關
臺北市中山地政事務所
承辦單位
資訊課、行政課、主計機構、人事機構
預算金額
134,966,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，達成為民服務之目標。2.完成預〈概〉算、決算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。
5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數7,693,000元，增加976,000元。 | 8,669,000 | 7,693,000 | 976,000 | 12.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,669,000 | 7,693,000 | 976,000 | 12.69% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,362,451 | 2,121,137 | 241,314 | 11.38% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 2,302,451 | 2,302,451 | 2,061,137 | 241,314 | 11.71% | ||
| 2009 | 通訊費 | 761,777 | 761,777 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 21×12 | 部、月 | 881 | 222,012 | 222,012 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 539,765 | 539,765 | 539,765 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 109,610 | 91,150 | 18,460 | 20.25% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,380 | 67,380 | 56,150 | 11,230 | 20.00% | ||
| 影印機場地地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,080 | 37,080 | 30,900 | 6,180 | 20.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,200 | 4,200 | 3,150 | 1,050 | 33.33% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,820 | 43,280 | 7,540 | 17.42% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 35,000 | 7,000 | 20.00% | ||
| 志工保險費。 | 49×1 | 人、年 | 180 | 8,820 | 8,280 | 540 | 6.52% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 75,650 | 75,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 62,650 | 62,650 | 62,650 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 615,800 | 580,000 | 35,800 | 6.17% | ||||
| 工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞、服務臺巡迴 等)。 |
1 | 年 | 615,800 | 615,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 327,413 | 297,886 | 29,527 | 9.91% | ||||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 10,181 | 10,181 | 10,181 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封套及檔案夾。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 287,232 | 287,232 | 257,705 | 29,527 | 11.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,553,614 | 2,277,722 | 275,892 | 12.11% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 2160×12 | 坪、月 | 60 | 1,555,200 | 1,296,000 | 259,200 | 20.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 123,250 | 123,250 | 123,250 | 0 | 0.00% | ||
| 研考用手冊及表報等。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製地政業務用收入憑證等。 | 20000 | 張 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務宣導費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡繳費清分服務費。 | 17×12 | 臺、月 | 240 | 48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×3015 | 臺、月、張 | 130,248 | 130,248 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 94×12 | 人、月 | 360 | 406,080 | 406,080 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
35×12 | 人、月 | 50 | 21,000 | 21,600 | -600 | -2.78% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 873 | 人次 | 150 | 130,950 | 112,950 | 18,000 | 15.94% | ||
| 民眾刷卡手續費。 | 1 | 年 | 54,926 | 54,926 | 55,634 | -708 | -1.27% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 677,682 | 360,195 | 317,487 | 88.14% | ||||
| 辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共7,140平方 公尺，100平方公尺以內部 分)。 |
1 | 年 | 14,003 | 14,003 | 13,086 | 917 | 7.01% | ||
| 辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共7,140平方 公尺，超過100平方公尺部 分)。 |
1 | 年 | 663,679 | 663,679 | 347,109 | 316,570 | 91.20% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 398,392 | 348,412 | 49,980 | 14.35% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 98,512 | 98,512 | 98,512 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 299,880 | 299,880 | 249,900 | 49,980 | 20.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 633,401 | 633,401 | 0 | 0.00% | ||||
| 中央空調系統養護費。 | 1 | 年 | 173,631 | 173,631 | 173,631 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 406,770 | 406,770 | 406,770 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1×2 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 890 | 890 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 890 | 890 | 890 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% |