預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
181,208,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
5.有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數154,523,000元，增加7,523,000元。 | 162,046,000 | 154,523,000 | 7,523,000 | 4.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 162,046,000 | 154,523,000 | 7,523,000 | 4.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 105,775,512 | 101,196,096 | 4,579,416 | 4.53% | ||||
| 職員146人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 105,775,512 | 105,775,512 | 101,196,096 | 4,579,416 | 4.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,806,590 | 2,697,600 | 1,108,990 | 41.11% | ||||
| 職工8人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,806,590 | 3,806,590 | 2,697,600 | 1,108,990 | 41.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 25,128,689 | 23,613,162 | 1,515,527 | 6.42% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 11,428,457 | 11,428,457 | 10,824,250 | 604,207 | 5.58% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,550,232 | 13,550,232 | 12,788,912 | 761,320 | 5.95% | ||
| 工程人員留任獎金（行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函）（新增）。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,701,960 | 3,610,760 | 91,200 | 2.53% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,192,000 | 48,000 | 2.19% | ||
| 員工上下班交通費。 | 105×12 | 人、月 | 630 | 793,800 | 201,600 | 592,200 | 293.75% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,008 | 169,344 | 201,600 | -32,256 | -16.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | 201,600 | 52,416 | 26.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 17×12 | 人、月 | 1,200 | 244,800 | 201,600 | 43,200 | 21.43% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,329,541 | 5,287,301 | 42,240 | 0.80% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,675,830 | 1,675,830 | 1,675,830 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,653,711 | 3,653,711 | 3,611,471 | 42,240 | 1.17% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,104,718 | 9,063,739 | 40,979 | 0.45% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,656,372 | 8,656,372 | 8,656,372 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 448,346 | 448,346 | 407,367 | 40,979 | 10.06% | ||
| 1055 | 保險 | 9,198,990 | 9,054,342 | 144,648 | 1.60% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,642,540 | 5,642,540 | 5,583,224 | 59,316 | 1.06% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,297,798 | 3,297,798 | 3,297,798 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 258,652 | 258,652 | 173,320 | 85,332 | 49.23% |