預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
181,208,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
5.有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數15,349,000元，增加1,051,000元。 | 16,400,000 | 15,349,000 | 1,051,000 | 6.85% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,294,000 | 15,349,000 | 945,000 | 6.16% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,967,896 | 2,876,014 | 91,882 | 3.19% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 104,625 | 104,625 | 104,625 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,863,271 | 2,863,271 | 2,771,389 | 91,882 | 3.32% | ||
| 2009 | 通訊費 | 916,528 | 916,528 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 410,528 | 410,528 | 410,528 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊線路費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 469,354 | 455,069 | 14,285 | 3.14% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 313,694 | 313,694 | |||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 24,400 | 24,400 | |||||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 31,260 | 31,260 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,653 | 60,653 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心1樓自動櫃員機地價稅。 | 1 | 年 | 894 | 894 | |||||
| 葫蘆堵及三玉區民活動中心、前港里福德宮前圓頂棚 架及行政中心1樓自動櫃員機 房屋稅。 |
1 | 年 | 29,389 | 29,389 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 66×1 | 人、年 | 120 | 7,920 | 7,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 263,575 | 263,575 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 263,575 | 263,575 | 263,575 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 543,061 | 524,662 | 18,399 | 3.51% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 307,353 | 307,353 | |||||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 87,256 | 87,256 | 87,256 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,821 | 42,821 | 46,103 | -3,282 | -7.12% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 82,631 | 82,631 | |||||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,585,674 | 7,732,438 | 853,236 | 11.03% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 32,752 | 32,752 | 32,752 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 143×12 | 人、月 | 360 | 617,760 | 617,760 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 3×12 | 人、月 | 120 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
8×12 | 人、月 | 50 | 4,800 | 3,600 | 1,200 | 33.33% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2326×12 | 坪、月 | 60 | 1,674,720 | 1,674,720 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 5,222 | 62,664 | 62,664 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 9×12×4140 | 臺、月、張 | 268,272 | 268,272 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,449,600 | 1,449,600 | 1,416,000 | 33,600 | 2.37% | ||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。 | 1 | 年 | 3,711,036 | 3,711,036 | 2,880,000 | 831,036 | 28.86% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 5003 | 人次 | 150 | 750,450 | 750,450 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 3 | 套 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 3 | 人 | 400 | 1,200 | |||||
| 駐衛警皮鞋。 | 3 | 雙 | 1,100 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 6 | 雙 | 50 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 925,172 | 971,855 | -46,683 | -4.80% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 315,540 | 315,540 | 315,540 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。 | 1 | 年 | 609,632 | 609,632 | 656,315 | -46,683 | -7.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,117,107 | 1,103,226 | 13,881 | 1.26% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 869,170 | 869,170 | 869,170 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 等維護費。 |
1 | 年 | 247,937 | 247,937 | 234,056 | 13,881 | 5.93% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 10 | 天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 47,560 | 47,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 35,560 | 35,560 | 35,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 106,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 106,000 | |||||||
| 汰換士林區行政中心投影機設備。 | 1 | 臺 | 105,500 | 105,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 | 1 | 式 | 500 | 500 |