預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
172,212,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
5.有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數149,551,000元，增加4,972,000元。 | 154,523,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 154,523,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,196,096 | ||||
| 職員146人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 101,196,096 | 101,196,096 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,697,600 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,697,600 | 2,697,600 | ||
| 1030 | 獎金 | 23,613,162 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 10,824,250 | 10,824,250 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 12,788,912 | 12,788,912 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,610,760 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,192,000 | 2,192,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 105×12 | 人、月 | 630 | 793,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,008 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,176 | 254,016 | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 5,287,301 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,675,830 | 1,675,830 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,611,471 | 3,611,471 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,063,739 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,656,372 | 8,656,372 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 407,367 | 407,367 | ||
| 1055 | 保險 | 9,054,342 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,583,224 | 5,583,224 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,297,798 | 3,297,798 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 173,320 | 173,320 |