預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
166,270,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。
2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。
3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。
4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
5.維護區內鄰里公園，加強公園整建，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數59,532,000元，減少11,757,000元。 | 47,775,000 | 59,532,000 | -11,757,000 | -19.75% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,924,000 | 3,921,000 | 3,000 | 0.08% | ||||
| 2006 | 水電費 | 65,550 | 66,812 | -1,262 | -1.89% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 64,113 | 64,113 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 1,437 | 1,437 | |||||
| 2027 | 保險費 | 260,222 | 271,722 | -11,500 | -4.23% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 129400 | 平方公尺 | 2 | 258,800 | |||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 2051 | 物品 | 197,680 | 216,860 | -19,180 | -8.84% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 55,480 | 55,480 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,335,348 | 3,300,406 | 34,942 | 1.06% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 3,016,492 | 3,016,492 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 19,200 | 19,200 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 169,056 | 169,056 | |||||
| 技園工工作鞋。(新增) | 3 | 雙 | 800 | 2,400 | |||||
| 技園工工作服。(新增) | 3 | 套 | 3,800 | 11,400 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,400 | 3,400 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 140 | 人次 | 30 | 4,200 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | |||||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
11,491,000 | 10,446,740 | 1,044,260 | 10.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,491,000 | 32,000,000 | -20,509,000 | -64.09% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 11,491,000 | 32,000,000 | -20,509,000 | -64.09% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,219,000 | 10,219,000 | 11,145,666 | -926,666 | -8.31% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,044,000 | 1,044,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 228,000 | 228,000 | 242,185 | -14,185 | -5.86% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 13,476,000 | 11,888,260 | 1,587,740 | 13.36% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,476,000 | 32,000,000 | -18,524,000 | -57.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 13,476,000 | 32,000,000 | -18,524,000 | -57.89% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 12,017,000 | 12,017,000 | 11,145,666 | 871,334 | 7.82% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,204,000 | 1,204,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 255,000 | 255,000 | 242,185 | 12,815 | 5.29% | ||
| 05興旺公園更新工程本工程係115-116年度連續性 計畫，總工程費為16,657,000 元，本年度編列第1年經費 8,500,000元，餘8,157,000元編 列於以後年度，各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
8,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,500,000 | 32,000,000 | -23,500,000 | -73.44% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,500,000 | 32,000,000 | -23,500,000 | -73.44% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,543,000 | 7,543,000 | 11,145,666 | -3,602,666 | -32.32% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 736,000 | 736,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 221,000 | 221,000 | 242,185 | -21,185 | -8.75% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,657,000 | ||||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 14,744,000 | 14,744,000 | 11,145,666 | 3,598,334 | 32.28% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,471,000 | 1,471,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 442,000 | 442,000 | 242,185 | 199,815 | 82.51% | ||
| 06景仁公園更新工程 | 9,224,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,224,000 | 32,000,000 | -22,776,000 | -71.18% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,224,000 | 32,000,000 | -22,776,000 | -71.18% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,164,000 | 8,164,000 | 11,145,666 | -2,981,666 | -26.75% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 815,000 | 815,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 245,000 | 245,000 | 242,185 | 2,815 | 1.16% |