預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
82,852,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活
預期成果
1.加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全；另提供區民集會場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所；戶役政電腦
化，節省人力資源，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
3.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益；加強
改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設問題。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數17,339,000元，增加2,021,000元。 | 19,360,000 | 17,339,000 | 2,021,000 | 11.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,625,000 | 3,537,000 | 88,000 | 2.49% | ||||
| 2006 | 水電費 | 232,085 | 179,949 | 52,136 | 28.97% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 127,779 | 127,779 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 104,306 | 104,306 | |||||
| 2027 | 保險費 | 83,155 | 94,155 | -11,000 | -11.68% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 83,155 | 83,155 | |||||
| 2051 | 物品 | 113,640 | 113,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 8,160 | 8,160 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 24,080 | 24,080 | |||||
| 新購鏈鋸機。 | 2 | 臺 | 9,500 | 19,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,184,960 | 3,138,096 | 46,864 | 1.49% | ||||
| 技園工工作服(新增)。 | 1 | 套 | 3,800 | 3,800 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 1 | 雙 | 800 | 800 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 2,658,256 | 2,658,256 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 464,904 | 464,904 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,360 | 9,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 9,360 | 9,360 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,000 | 5,310,249 | -5,284,249 | -99.51% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新購割草機。 | 2 | 臺 | 13,000 | 26,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 520,000 | 501,000 | 19,000 | 3.79% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 520,000 | 501,000 | 19,000 | 3.79% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 519,840 | 519,840 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列160元。 | 1 | 式 | 160 | 160 | 312 | -152 | -48.72% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
8,761,835 | 7,964,751 | 797,084 | 10.01% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,761,835 | 5,310,249 | 3,451,586 | 65.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,761,835 | 5,310,249 | 3,451,586 | 65.00% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,709,590 | 7,709,590 | 4,658,113 | 3,051,477 | 65.51% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 795,959 | 795,959 | 489,102 | 306,857 | 62.74% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 256,286 | 256,286 | 163,034 | 93,252 | 57.20% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 6,427,165 | 5,310,249 | 1,116,916 | 21.03% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,427,165 | 5,310,249 | 1,116,916 | 21.03% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,427,165 | 5,310,249 | 1,116,916 | 21.03% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,643,510 | 5,643,510 | 4,658,113 | 985,397 | 21.15% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 589,351 | 589,351 | 489,102 | 100,249 | 20.50% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 194,304 | 194,304 | 163,034 | 31,270 | 19.18% |