預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
174,714,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力
資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操
並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾
紛，減少訟源，促進社會和諧。6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工
作效率。7.有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數12,170,000元，增加1,375,000元。 | 13,545,000 | 12,170,000 | 1,375,000 | 11.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,090,000 | 12,170,000 | 920,000 | 7.56% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,839,840 | 1,651,218 | 188,622 | 11.42% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 65,000 | 30,000 | 46.15% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,744,840 | 1,744,840 | 1,586,218 | 158,622 | 10.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 841,636 | 841,636 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 445,559 | 445,559 | 445,559 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 396,077 | 396,077 | 396,077 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 288,297 | 255,353 | 32,944 | 12.90% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 199,745 | 199,745 | 189,745 | 10,000 | 5.27% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備 | 1 | 年 | 22,502 | 22,502 | |||||
| 維護費。 | 0 | ||||||||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 26,050 | 26,050 | 18,800 | 7,250 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,243 | 75,443 | -200 | -0.27% | ||||
| 行政中心地價稅。 | 1 | 年 | 43,907 | 43,907 | 43,907 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心房屋稅。 | 1 | 年 | 966 | 966 | 966 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,850 | -200 | -10.81% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 26,451 | 26,451 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 43×1 | 人、年 | 180 | 7,740 | 7,740 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 242,473 | 242,473 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 242,473 | 242,473 | 242,473 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 574,162 | 563,044 | 11,118 | 1.97% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 434,400 | 434,400 | 422,400 | 12,000 | 2.84% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 10 | 部 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 103,082 | -7,338 | -7.12% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 11,018 | 11,018 | 4,562 | 6,456 | 141.52% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,121,526 | 6,544,014 | 577,512 | 8.83% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 14,766 | 14,766 | 14,766 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 150×12 | 人、月 | 360 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | 3,600 | 2,400 | 66.67% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2434.75×12 | 坪、月 | 30 | 889,950 | 889,950 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 1 | 年 | 87,180 | 87,180 | 87,180 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×9300 | 臺、月、張 | 334,800 | 334,800 | 0 | 0.00% | |||
| 工友勞務委外業務費(機電、電話總機、公文交換、集會 堂管理等)。 |
1 | 年 | 4,435,830 | 4,435,830 | 3,860,718 | 575,112 | 14.90% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2900 | 人次 | 150 | 435,000 | |||||
| 為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 737,334 | 627,330 | 110,004 | 17.54% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 330,880 | 330,880 | 330,880 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 406,454 | 406,454 | 296,450 | 110,004 | 37.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,780 | 104,780 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 945,821 | 945,821 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 535,781 | 535,781 | 535,781 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 410,040 | 410,040 | 410,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 4×1 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 52,237 | 52,237 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 49,237 | 49,237 | 49,237 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 455,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 106,000 | |||||||
| 汰換觸控式叫號取票機(新增)。 | 1 | 臺 | 106,000 | 106,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 349,000 | |||||||
| 汰換行政中心監視系統設備分攤款(新增)。 | 1 | 式 | 349,000 | 349,000 |