預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
315,031,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：處理經常一般公務，召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
1.一般業務：要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務：切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫密切配合。
3.人事業務：激勵員工士氣，提升工作意願與效率，並充實精神生活。
4.秘書業務：受理市民陳情並召開協調會，提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。
5.總務業務：提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。
6.財產保養：妥善維護各項房舍、車輛及機電設備，以利議事正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 總務業務 | 較上年度預算數84,584,000元，增加1,821,000元。 | 86,405,000 | 84,584,000 | 1,821,000 | 2.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 86,405,000 | 84,584,000 | 1,821,000 | 2.15% | ||||
| 2006 | 水電費 | 25,814,027 | 25,695,000 | 119,027 | 0.46% | ||||
| 辦公廳舍、游泳池用水費。 | 12 | 月 | 98,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍、空調、電器等用電。 | 12 | 月 | 2,043,250 | 24,519,000 | 24,519,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動車電費(新增)。 | 2×1 | 輛、年 | 59,513 | 119,027 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 8,724,000 | 8,724,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍電話費。 | 12 | 月 | 300,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議員研究室電話費(含傳真機)。 | 61×12 | 人、月 | 7,000 | 5,124,000 | 5,124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 285,650 | 263,190 | 22,460 | 8.53% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 198,320 | 198,320 | 175,860 | 22,460 | 12.77% | ||
| 公務車輛使用燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 83,880 | 83,880 | 83,880 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 393,079 | 393,079 | 0 | 0.00% | ||||
| 大樓公共意外責任險。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 303,079 | 303,079 | 303,079 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 26,999,800 | 25,399,000 | 1,600,800 | 6.30% | ||||
| 約用人員退休準備金。 | 12 | 月 | 60,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員46人工資(每人以每月31,449元計列薪津，另以月 薪及加班費之合計數計列保 險費) |
46 | 人 | 571,300 | 26,279,800 | 24,679,000 | 1,600,800 | 6.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防、防護、救護等演習費用。 | 4 | 次 | 12,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,214,624 | 4,261,311 | -46,687 | -1.10% | ||||
| 大樓清潔用紙、皂乳等。 | 1 | 年 | 692,770 | 692,770 | 692,921 | -151 | -0.02% | ||
| 大樓消毒及盥洗室用消毒藥水、芳香劑、垃圾袋等。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大會用紙巾、溼紙巾。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會各項辦公物品故障汰換。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 613,854 | 613,854 | 660,390 | -46,536 | -7.05% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,334,320 | 19,284,320 | 50,000 | 0.26% | ||||
| 大樓清潔維持費。 | 1 | 年 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池消毒劑費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 蒸餾水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 沙發椅、窗簾、檯布洗滌費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話器消毒、清潔等費用。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務人員制服洗滌費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警及支援警力制服洗滌費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大樓盆景綠化等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 前後廣場四季草花汰換、樹木等修剪養護。 | 4 | 季 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會議室佈置、盆花等費用。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公、開會用茶葉等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務人員、駐衛警及協助安全維護人員工作經費。 | 3 | 次 | 82,000 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高速影印機使用費。 | 22×12 | 臺、月 | 13,500 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 0.00% | ||
| 彩色影印機使用費。 | 2×12 | 臺、月 | 25,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品搬遷及廢棄物清運等費用。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||
| 因公餽贈及工作活動等經費。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 有線電視收視費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資料用新聞報紙費。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作逾時餐盒費用。 | 12×18 | 人、次 | 120 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×4 | 月、輛 | 800 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 589,500 | 514,100 | 75,400 | 14.67% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 589,500 | 589,500 | 514,100 | 75,400 | 14.67% |