預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
315,031,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：處理經常一般公務，召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
1.一般業務：要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務：切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫密切配合。
3.人事業務：激勵員工士氣，提升工作意願與效率，並充實精神生活。
4.秘書業務：受理市民陳情並召開協調會，提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。
5.總務業務：提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。
6.財產保養：妥善維護各項房舍、車輛及機電設備，以利議事正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數5,631,000元，增加180,000元。 | 5,811,000 | 5,631,000 | 180,000 | 3.20% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,811,000 | 5,631,000 | 180,000 | 3.20% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 101,350 | 100,620 | 730 | 0.73% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 1 | 年 | 101,350 | 101,350 | 100,620 | 730 | 0.73% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,709,650 | 5,530,380 | 179,270 | 3.24% | ||||
| 員工文康活動經費。 | 141×1 | 人、年 | 3,000 | 423,000 | 435,000 | -12,000 | -2.76% | ||
| 約用人員文康活動經費。 | 46×1 | 人、年 | 3,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務職章製作費。 | 50 | 枚 | 180 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工服務證結合悠遊卡功能製作費(含新進人員備用卡及 照相費)。 |
100 | 張 | 150 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議員服務證(結合悠遊卡功能)製作費。 | 61 | 張 | 150 | 9,150 | 1,500 | 7,650 | 510.00% | ||
| 助理證、出入證製作費。 | 1500 | 張 | 15 | 22,500 | 2,880 | 19,620 | 681.25% | ||
| 員工親子活動經費。 | 1 | 次 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工參加市內、市外各項球類競賽及活動等經費。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 860,000 | 200,000 | 23.26% | ||
| 倡導正當休閒活動各小組鐘點費(活動費)。 | 17 | 小組 | 20,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作服。 | 189 | 套 | 15,000 | 2,835,000 | 2,895,000 | -60,000 | -2.07% | ||
| 約聘僱人員、職工及約用人員健康檢查補助費。 | 56 | 人 | 4,500 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第15屆議員名錄、簡歷表、及誓詞等費用(新增)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 |