預算機關
臺北市政府主計處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
172,765,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，實施重要工作列管，彙編本處施政計畫；另加強辦理主計業
務研討等活動，以強化溝通，增進行政支援效能。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，以適時發揮主計之積極功能。
3.進用高、普及初考人員，以增進機關活力；辦理遷調作業，暢通陞遷管道，以提升工作效能。
4.強化政風業務，以提升行政效率，維護公務機密及機關設施安全，以防範不法破壞及意外發生。
5.強化資訊作業及資安防護環境，以提升業務效能。
6.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,262,000元，增加447,000元。 | 5,709,000 | 5,342,000 | 367,000 | 6.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,649,000 | 5,162,000 | 487,000 | 9.43% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,900 | 21,825 | 2,075 | 9.51% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 12,735 | 5,615 | 44.09% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 7,890 | -3,090 | -39.16% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,200 | -450 | -37.50% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 602,738 | 458,513 | 144,225 | 31.45% | ||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 77,312 | -29,440 | -38.08% | ||
| 汰換辦公室OA屏風。 | 1 | 式 | 450,866 | 450,866 | 329,201 | 121,665 | 36.96% | ||
| 汰換辦公桌。 | 20 | 張 | 5,200 | 104,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,647,682 | 3,285,632 | 362,050 | 11.02% | ||||
| 舉辦主計節各項活動、主計業務研討會及表揚績優主計 人員等費用。 |
1 | 年 | 107,082 | 107,082 | 126,396 | -19,314 | -15.28% | ||
| 印製工作報告、考核相關表冊等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 106,350 | -6,350 | -5.97% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×10000 | 臺、月、張 | 432,000 | 471,096 | -39,096 | -8.30% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 145×12 | 人、月 | 360 | 626,400 | 626,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
7×12 | 人、月 | 50 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% | ||
| 召開各類會議逾時誤餐餐盒 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 費用。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 拆除舊屏風清運費及電源線、網路線等佈線費。 | 1 | 式 | 469,000 | 469,000 | 227,190 | 241,810 | 106.44% | ||
| 辦理檔案整理等庶務性工作委外費用。 | 1 | 年 | 1,659,000 | 1,659,000 | 1,524,000 | 135,000 | 8.86% | ||
| 辦理業務檢討、考核暨各項業務聯繫等費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,680 | 15,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案室修繕費。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 65,500 | 86,850 | -21,350 | -24.58% | ||||
| 電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。 | 1 | 年 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 59,300 | 59,300 | 80,650 | -21,350 | -26.47% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 22×1 | 人、天 | 1,550 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000 | 180,000 | -120,000 | -66.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 60,000 | 180,000 | -120,000 | -66.67% | ||||
| 新購工作桌。 | 2 | 張 | 30,000 | 60,000 |