預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-綜合規劃科
預算金額
123,771,000 元（）
計畫內容
交通運輸政策研究擬定、運輸系統整合與策訂及執行、運輸資料蒐集分析、運輸系統規劃、辦理道安會報業務。
預期成果
統合與策訂本市交通運輸系統政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 交通綜合規劃 |
市庫負擔122,213,000元，收支併列1,558,000元(中央補助 1,558,000元) |
123,771,000 | 159,572,000 | -35,801,000 | -22.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,648,000元 | 2,648,000 | 1,733,000 | 915,000 | 52.80% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,867,000 | 1,193,000 | 674,000 | 56.50% | ||||
| 辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 737,000 | 737,000 | 708,000 | 29,000 | 4.10% | ||
| 辦理資訊安全、智慧運輸業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 626,000 | 626,000 | |||||
| 辦理道安會報業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 485,000 | 19,000 | 3.92% | ||
| 1030 | 獎金 | 248,000 | 150,000 | 98,000 | 65.33% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 150,000 | 85,000 | 56.67% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 110,000 | 113,000 | -3,000 | -2.65% | ||||
| 交通運輸規劃業務及道安會報業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 63,000 | -5,000 | -7.94% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 127,000 | 82,000 | 45,000 | 54.88% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 82,000 | 45,000 | 54.88% | ||
| 1055 | 保險 | 248,000 | 163,000 | 85,000 | 52.15% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 68,000 | 35,000 | 51.47% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 95,000 | 50,000 | 52.63% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔74,663,000元 | 74,663,000 | 112,349,000 | -37,686,000 | -33.54% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,376,000 | 6,382,000 | -6,000 | -0.09% | ||||
| 香山轉運站水費。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 站前廣場、新竹轉運站及香山轉運站電費。 | 12 | 月 | 12,250 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市智慧型公車候車亭及公車站牌電費。 | 12 | 月 | 49,500 | 594,000 | 600,000 | -6,000 | -1.00% | ||
| 本市路側設備及路口新增號誌設備電費。 | 12 | 月 | 135,000 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動公車電費。 | 12 | 月 | 333,333 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
新竹火車站、新竹轉運站即時到站通訊費及全市智慧公車站 牌通訊費。 |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市路側設備及路口新增號誌設備通訊費。 | 12 | 月 | 162,000 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報用電話費。 | 12 | 月 | 200 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報用郵資。 | 12 | 月 | 300 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 交通諮詢委員會及評選委員會外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項交通政策研究外聘委員出席費。 | 40 | 次 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
道安會報推行交通安全演說、寫字比賽等評審及專題演講鐘 點費。 |
8 | 時 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 62,442,000 | 100,122,000 | -37,680,000 | -37.63% | ||||
|
公共自行車租賃系統建置及營運升級版，總經費155,000千 元(含後續擴充)，111年度編列 20,000千元，112年度編列 43,000千元，113年度編列 8,320千元，114年度編列8,320 千元，115年度編列8,320千 元，本年度編列34,160千元， 餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 34,160,000 | 34,160,000 | |||||
| 公共自行車租賃第三責任險及傷害險費用。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
|
升級版公共自行車租賃系統增購導入車輛營運費用，總經費 28,000千元，114年度編列 10,000千元，115年度編列 6,000千元，本年度編列2,852 千元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 2,852,000 | 2,852,000 | |||||
|
公共自行車租賃系統(含115至117年營運費)及建置費用，總 經費44,650千元，115年度編 列32,350千元，本年度編列 2,700千元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
|
公共電輔自行車租賃系統費用(含115至117年營運費)，總經 費36,150千元，115年度編列 25,350千元，本年度編列2,700 千元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
|
大新竹輕軌優先路網紅、藍線整合可行性研究費用，總經費 33,000千元，115年度編列 23,100千元，本年度編列9,900 千元。 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | |||||
| 新竹市香山區香村路整體道路改善先期評估。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 鼓勵低碳交通活動。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報推行交通安全宣傳用文具紙張等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報初評誤餐費。 | 40 | 人/餐 | 80 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理交通運輸規劃業務雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通諮詢委員會及研習會場佈置。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
交通諮詢委員會、研習會及交通安全宣導活動開會、協調誤 餐費。 |
100 | 人/餐 | 80 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
|
道安會報推行交通安全宣傳等資料印刷。 |
1 | 年 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報交通安全比賽作品裱褙經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行交通安全宣導記者會餐費及雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加交通運輸相關學會組織會費、觀摩及研習等經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報各項會議誤餐費。 | 150 | 人/餐 | 80 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,530,000 | 3,530,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
自行車道維護、本市標線型人行道繪設與維護及其他設施維 護。 |
1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹火車站前廣場、新竹轉運站及周邊設施維護修繕費。 | 1 | 年 | 3,346,000 | 3,346,000 | 3,346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴中央及他縣市協調智慧型運輸系統(ITS)、交通運輸規劃及 交通資訊業務研習旅費。 |
33 | 人/日 | 1,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 |
市庫負擔1,252,000元，收支併列1,558,000元(中央補助 1,558,000元) |
2,810,000 | 5,340,000 | -2,530,000 | -47.38% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,900,000 | 5,340,000 | -3,440,000 | -64.42% | ||||
|
內政部補助辦理「永續人行安全計畫-新竹市南大路(光復路 二段至南大路634巷)人行環境 串連規劃」(一般性補助款 1,558千元，市款342千元；新 竹市議會114年11月28日竹市 議議字第1140300309號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 公務用車輛汰換計畫。 | 1 | 年 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔43,650,000元 | 43,650,000 | 40,150,000 | 3,500,000 | 8.72% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 650,000 | |||||||
| 補助政府駕訓機關業者辦理機車駕訓補助。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 40,000,000 | 40,150,000 | -150,000 | -0.37% | ||||
| 補助運具業者辦理公共運輸使用優惠或推廣活動。 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,000,000 | |||||||
| 辦理颱風豪雨車輛泡水損毀費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 |