預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-大眾運輸科
預算金額
574,140,000 元（）
計畫內容
1.市區公車服務性路線營運虧損補貼。2.汽車客運運輸業督導管理。3.候車設備及先進大眾運輸系統維持正常運作。
預期成果
1.市區公車業務有效管理與監督，並滿足基本民行需求及照顧運輸弱勢族群。2.提升本市大眾運輸使用率達10%。3.提供優質候車環境及先進大眾運輸系統，以增加民眾搭乘大眾運輸工具意願。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 大眾運輸 |
市庫負擔414,992,000元，收支併列159,148,000元(中央補助 159,148,000元) |
574,140,000 | 381,518,000 | 192,622,000 | 50.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔29,000元 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% | |||
| 1040 | 加班費 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% | ||||
| 辦理大眾運輸服務品質業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 27,000 | 2,000 | 7.41% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔24,461,000元，收支併列2,000,000元(中央補助 2,000,000元) |
26,461,000 | 25,562,000 | 899,000 | 3.52% | |||
| 2006 | 水電費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 智慧型公車站牌電費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公車動態系統及智慧型公車站牌通訊費用。 | 1 | 年 | 556,000 | 556,000 | 556,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話等費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,604,000 | 1,604,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 承租新竹市香山客運轉運站土地租金。 | 1 | 年 | 704,000 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 承租台鐵局竹蓮段51號地號土地租金。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 8,800,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 104.65% | ||||
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災害防救調派車輛、國家考試接駁車、掃墓專車及本市大型 活動接駁車等租車費用。 |
1 | 次 | 8,800,000 | 8,800,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 104.65% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市區公車營運虧損補貼審查及評選等外聘委員專家出席費。 | 38 | 次 | 2,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 12,292,000 | 9,393,000 | 2,899,000 | 30.86% | ||||
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公車營運服務評鑑及交通運輸規劃、專案辦公室、績效指標 評估及幸福小黃旅運調查；總 經費728萬5000元，116年編列 358萬2000元，餘款於後續年 度編列。 |
1 | 式 | 3,582,000 | 3,582,000 | |||||
| 委託辦理新竹市計程車司機服務中心管理事務。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹轉運站委託管理，總經費10,000千元，本年度編列3,000 千元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 市區公車車身彩繪計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫「整體公共運輸 規劃及調查—新竹市公車合理 營運成本分析」(一般性補助 款2,000千元，市款1,510千 元；新竹市議會114年11月28 日竹市議議字第1140300311號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 3,510,000 | 3,510,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
公車乘車資訊文宣摺頁、文具紙張、電腦周邊耗材及業務用 書籍等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,536,000 | 2,536,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宣傳公車、大眾運輸、竹塹交通資訊網等政策宣導經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山轉運站及候車亭清潔費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 420,000 | 6,920,000 | -6,500,000 | -93.93% | ||||
|
候車亭、站牌、轉運站及公車動態系統(含手機APP)等設施 設備維護更新(含遷移)費用。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央參加大眾運輸等相關會議旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔18,000,000元 | 18,000,000 | 43,200,000 | -25,200,000 | -58.33% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,000,000 | 43,200,000 | -25,200,000 | -58.33% | ||||
|
轉運站、候車亭及智慧站牌維修與建置(含資訊顯示)，總經 費38,000千元，本年度編列 18,000千元，餘款於以後年度 編列。 |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 |
市庫負擔372,502,000元，收支併列157,148,000元(中央補助 157,148,000元) |
529,650,000 | 312,729,000 | 216,921,000 | 69.36% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 529,550,000 | 312,629,000 | 216,921,000 | 69.39% | ||||
|
補助本市市區公車虧損、里程、載客人數補貼及合理成本 差額補貼。 |
1 | 年 | 108,620,000 | 108,620,000 | |||||
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交通部公路局補助本市市區公車業者(苗栗客運)辦理114年度 公路公共運輸永續及交通平權 計畫「公車進校園中華大學、 玄奘大學、元培大學【綠線】 營運費用」(一般性補助款 7,503千元，地方款1,324千 元；新竹市議會114年11月28 日竹市議議字第1140300313號 函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 8,827,000 | 8,827,000 | |||||
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交通部公路局補助本市市區公車業者辦理114年度公路公共 運輸永續及交通平權計畫「市 區汽車客運業營運虧損補貼 （既有路線）」(一般性補助 款12,160千元，市款20,240千 元;新竹市議會114年11月28日 竹市議議字第1140300312號函同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 32,400,000 | 32,400,000 | |||||
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交通部公路局補助本市市區公車業者辦理促進公共運輸使用 措施之多元支付驗票設備補助 (一般性補助款1,366千元；新 竹市議會115年3月23日竹市議 議字第1150300049號函同意墊 付轉正)。 |
1 | 年 | 1,366,000 | 1,366,000 | |||||
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補助桃竹竹苗通勤定期票運具業者(公車、客運、台鐵及公 共自行車)優惠票差費用。 |
1 | 年 | 101,630,000 | 101,630,000 | |||||
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交通部公路局補助本市公車業者辦理112年電動大客車補助 計畫（國光客運新闢路線10輛 甲類電動大客車）(一般性補 助款52,000千元；新竹市議會 114年11月28日竹市議議字第 1140300310號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 52,000,000 | 52,000,000 | |||||
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交通部公路局補助桃竹竹苗縣市公車業者辦理TPASS行政院 通勤月票115年度票價優惠差 額補助經費(一般性補助款 60,550千元;新竹市議會115年6 月17日竹市議議字第 1150300136號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 60,550,000 | 60,550,000 | |||||
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環境部補助本市公車業者(國光客運)辦理新竹市政府114- 116年公車路網優化改善空氣 品質專案計畫(中央款3,069千 元，地方款767千元)。 |
1 | 年 | 3,836,000 | 3,836,000 | |||||
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交通部公路局重新核定補助桃竹竹苗縣市公車業者辦理 「TPASS行政院通勤月票114 年度票價優惠差額補助經費」 (中央款20,500千元，市款 2,900千元；新竹市議會114年 9月15日竹市議議字第 1140300245號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 23,400,000 | 23,400,000 | |||||
| 補助本市市區公車業者電動公車購車補助(資本門)。 | 1 | 年 | 136,921,000 | 136,921,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市區公車優良駕駛獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |