預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-交通工程與管理科
預算金額
383,568,000 元（）
計畫內容
1.交通工程設施管理與維護。2.易肇事路段及號誌、標誌等設施整頓及更新。
預期成果
交通號誌、標誌及設施經常保養維護以維交通順暢。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 交通安全設備維護 | 市庫負擔383,568,000元 | 383,568,000 | 624,352,000 | -240,784,000 | -38.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,170,000元 | 2,170,000 | 2,308,000 | -138,000 | -5.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,481,000 | 1,598,000 | -117,000 | -7.32% | ||||
| 交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | 628,000 | -86,000 | -13.69% | ||
| 交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 939,000 | 939,000 | 970,000 | -31,000 | -3.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 205,000 | 201,000 | 4,000 | 1.99% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 201,000 | -15,000 | -7.46% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 號誌損壞緊急搶修及交通安全設施規劃業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 81,000 | 4,000 | 4.94% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | -4,000 | -10.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 99,000 | 110,000 | -11,000 | -10.00% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 110,000 | -11,000 | -10.00% | ||
| 1055 | 保險 | 216,000 | 230,000 | -14,000 | -6.09% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 90,000 | -8,000 | -8.89% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 140,000 | -6,000 | -4.29% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔160,048,000元 | 160,048,000 | 110,441,000 | 49,607,000 | 44.92% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,906,800 | 1,906,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 交叉路口號誌電費。 | 12 | 月 | 158,900 | 1,906,800 | 1,906,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,120,200 | 3,120,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 號誌化路口號誌及相關(含CCTV、CMS)通信數據費。 | 1 | 年 | 3,054,200 | 3,054,200 | 3,054,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 522,000 | 488,000 | 34,000 | 6.97% | ||||
| 辦理交通安全設施業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員交通安全設備規劃業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 51,000 | 3,000 | 5.88% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | 9.09% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開各項會議外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 41,697,000 | 30,000,000 | 11,697,000 | 38.99% | ||||
|
交通瓶頸及安全改善計畫，總經費3,000萬元，本年度編列 2,000萬元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
|
經國橋通勤路廊-委託辦理交通資料調查、時制重整及協控基礎建置，總經費4,339萬4千 元，本年度編列2,169萬7千 元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 21,697,000 | 21,697,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | 2.04% | ||||
| 文具紙張、電腦周邊耗材及交通工程相關書籍等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | 2.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,000 | |||||||
| 員工健檢費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 112,475,000 | 74,605,000 | 37,870,000 | 50.76% | ||||
|
號誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈 箱、燈泡、線材等)。 |
1 | 式 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
|
標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總 經費4,000萬元，本年度編列 2,850萬元， 餘款於後續年度 編列。 |
1 | 式 | 28,500,000 | 28,500,000 | |||||
|
交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈 倒數計時器等軟硬體設備維 護。 |
1 | 式 | 33,000,000 | 33,000,000 | |||||
| 智慧交控管理平台軟硬體維運 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 66.67% | ||
|
各種交通設施維護、臨時活動導引牌面及分隔島護欄緣石搶 修遷移。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫相關 系統及設備維運保固、交通改 善規劃、智慧交通及交通相關 軟硬體等規劃與維護。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
|
武陵路交通改善及智慧交控系統提升計畫(時制重整)，總經 費4,227萬5千元，本年度編列 2,175萬元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 21,750,000 | 21,750,000 | |||||
|
光復路時制重整計畫，總經費1,150萬元，本年度編列920萬 元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 9,200,000 | 9,200,000 | |||||
|
國道1號新竹段智慧交控計畫，總經費533萬4千元，本年 度編列42萬元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 新竹市交通控制中心建置先期規劃計畫。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 路口號誌不斷電系統維運。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴他機關辦理交通業務及開會旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔221,350,000元 | 221,350,000 | 511,603,000 | -290,253,000 | -56.73% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 221,350,000 | 507,003,000 | -285,653,000 | -56.34% | ||||
|
新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，按1.5%~4%估 算工程管理費1,728千元)。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
|
交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈 倒數計時器等軟硬體設備增設 及汰換。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 26,000,000 | 14,000,000 | 53.85% | ||
|
新竹市中央路、民生路商圈停車分流導引之路側設備建置及 系統開發計畫 總經費4,000萬元，115年度編 列1,500萬元，本年度編列 2,500萬元。 |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
|
新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌 更新路側設備建置工程，總經 費5,800萬元，115年度編列 3,480萬元，本年度編列2,320 萬元。 |
1 | 年 | 23,200,000 | 23,200,000 | |||||
|
新竹市竹光路(中正路-延平路一段214巷)交通號誌、標誌更 新建置工程，總經費5,305萬 元，本年度編列1,590萬元， 餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 15,900,000 | 15,900,000 | |||||
| 敬老愛心卡號誌。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
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經國橋通勤路廊-智慧感測設備，總經費2,000萬元，本年 度編列1,000萬元，餘款於後 續年度編列。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
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武陵路交通改善及智慧交控系統提升計畫(路側設備建置)， 總經費3,650萬元，本年度編 列1,825萬元，餘款於後續年 度編列。 |
1 | 年 | 18,250,000 | 18,250,000 |