預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
88,677,000 元（）
計畫內容
眷村博物館營運管理。
預期成果
1.眷村文化交流平台，藉由推廣活動，增進與眷村社區居民互動。2.眷村文化保存，文物蒐集與維護。
3.眷村文化之深耕、研究與推廣、展陳眷村文史資料。
4.行銷眷村文化及辦理導覽活動等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 眷村博物館 |
市庫負擔87,277,000元，收支併列1,400,000元(中央補助 1,400,000元) |
88,677,000 | 23,705,000 | 64,972,000 | 274.09% | |||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔9,532,000元，收支併列1,400,000元(中央補助 1,400,000元) |
10,932,000 | 6,990,000 | 3,942,000 | 56.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 609,000 | 222,000 | 387,000 | 174.32% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 50.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 216,000 | 384,000 | 177.78% | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 78,000 | -30,000 | -38.46% | ||||
| 網路月費、設定費等通訊費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費及郵資等費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 24,000 | 26,500 | -2,500 | -9.43% | ||||
| 網站、電腦維護更新等費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 26,500 | -2,500 | -9.43% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 眷村文化推廣活動公共意外險。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 17,500 | 2,500 | 14.29% | ||||
| 採購案等評審委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 33.33% | ||
| 業務活動講座鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | ||||
| 訂閱報紙、期刊、書籍、圖書、文具、紙張等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | 11.11% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,975,000 | 6,403,000 | 3,572,000 | 55.79% | ||||
| 資料打印、裝訂費、茶水等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||
| 眷村文史影音、書籍印製等出版品經費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 180,000 | -75,000 | -41.67% | ||
|
展場佈置、影像輸出、展覽文字製作、記者會場地佈置、活 動文宣、宣導品及植栽維護 等。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理眷村文化節等相關經費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | 5.88% | ||
| 辦理眷村系列推廣活動相關經費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 166.67% | ||
|
新竹市眷村博物館發展提升計畫等相關費用(一般性補助款 1,400千元，市款2,600千元； 新竹市議會115年5月8日竹市 議議字第1150300085號函同意 墊付轉正)。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 特展暨常設展局部更新。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 98,000 | 91,000 | 7,000 | 7.69% | ||||
| 館舍修繕維護費用。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 91,000 | 7,000 | 7.69% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維修等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔77,745,000元 | 77,745,000 | 16,715,000 | 61,030,000 | 365.12% | |||
| 3005 | 土地 | 37,060,000 | |||||||
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眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化工程用地(農 田水利署有償撥用)。 |
1 | 年 | 37,060,000 | 37,060,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 40,685,000 | 16,715,000 | 23,970,000 | 143.40% | ||||
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辦理眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化等工程等 相關經費，總經費76,541千 元，本年度編列40,685千元， 餘款後續年度編列(本計畫依 新竹市政府及所屬機關學校工 程管理費支用要點規定，按 2.8%以內估算工程管理費總 經費約2,143千元，本年度編 列714千元)。 |
1 | 年 | 40,685,000 | 40,685,000 |