預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
15,585,000 元（）
計畫內容
玻璃工藝博物館管理。
預期成果
提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 玻璃工藝博物館 |
市庫負擔14,638,000元，收支併列947,000元(中央補助 947,000元) |
15,585,000 | 33,359,000 | -17,774,000 | -53.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,709,000元 | 2,709,000 | 2,554,000 | 155,000 | 6.07% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,848,000 | 1,757,000 | 91,000 | 5.18% | ||||
|
各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻 璃工藝人才培訓及玻璃藝術典 藏及研究約聘人員2人薪資。 |
1 | 年 | 1,848,000 | 1,848,000 | 1,757,000 | 91,000 | 5.18% | ||
| 1030 | 獎金 | 232,000 | 221,000 | 11,000 | 4.98% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 232,000 | 232,000 | 221,000 | 11,000 | 4.98% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 203,000 | 169,000 | 34,000 | 20.12% | ||||
| 辦理各項活動及例假日展覽逾時加班費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 75,000 | 30,000 | 40.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 126,000 | 118,000 | 8,000 | 6.78% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 118,000 | 8,000 | 6.78% | ||
| 1055 | 保險 | 252,000 | 241,000 | 11,000 | 4.56% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | 3.45% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔10,479,000元，收支併列947,000元(中央補助 947,000元) |
11,426,000 | 26,905,000 | -15,479,000 | -57.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍用水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍用電費。 | 1 | 年 | 1,535,000 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出版品寄送及業務聯繫用郵資等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維修費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽活動保險費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,576,000 | 1,506,000 | 70,000 | 4.65% | ||||
| 協助看館、展覽約用人員薪資。 | 2 | 人 | 456,000 | 912,000 | 852,000 | 60,000 | 7.04% | ||
| 辦理展覽、交流及教育推廣等業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 548,000 | 548,000 | 545,000 | 3,000 | 0.55% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 5,000 | 50,000 | 1,000.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及 報章雜誌等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,331,000 | 21,577,000 | -15,246,000 | -70.66% | ||||
|
辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印 製、宣傳品、展品拍攝、專輯 設計印製、媒體廣告、開幕記 者會、成果紀錄等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理玻璃工坊委託營運移轉案履約管理計畫相關費用。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
|
玻璃工藝展示推廣計畫(含策展及徵件、場佈、文宣品設計 印製、記者會及宣傳、攝影、 教育推廣、課程設計、雜支 等)相關經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
辦理「新竹市玻璃工坊委託營運移轉案」優先定約作業委託 執行案相關費用。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 約用人員員工健檢費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
|
多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車 費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理2028新竹市玻璃藝術節先期規劃及金玻獎比賽工作項目 相關費用。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
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辦理115年玻璃熱塑技法保存紀錄教案計畫相關費用(一般 性補助款350千元，市款175千元；新竹市議會115年6月17日 竹市議議字第1150300133號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 525,000 | 525,000 | |||||
|
辦理115年透光薪傳-空心玻璃技法傳習保存紀錄計畫相關費 用(一般性補助款350千元，市 款175千元；新竹市議會115年 6月17日竹市議議字第 1150300133號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 525,000 | 525,000 | |||||
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辦理115年熾火匠心-窯爐吹製玻璃技藝推廣與實作計畫相關 費用(一般性補助款247千元， 市款124千元；新竹市議會115 年6月17日竹市議議字第 1150300133號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 371,000 | 371,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍經常性修繕。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設備定期維護等費用。 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||
| 玻工館電梯保養維修費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽品搬運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,000,000元 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | ||||
| 購置玻璃工藝博物館典藏品。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔450,000元 | 450,000 | 900,000 | -450,000 | -50.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 450,000 | 900,000 | -450,000 | -50.00% | ||||
|
辦理金玻獎比賽，獎金總經費900千元，本年度編列450千 元，餘款後續年度編列。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 |