預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
2,251,306,000 元（）
計畫內容
推展老人福利各項業務。
預期成果
1.中低收入老人生活津貼24,000人次。2.安老津貼450,000人次。3.中低收入老人醫療、改善住屋、租屋租金等各項補助1,000人次。4.長青學苑5,000人次。5.愛老津貼9,768人。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 老人福利 | 市庫負擔2,242,673,000元，收支併列8,633,000元(中央補助 8,633,000元) |
2,251,306,000 | 1,801,131,000 | 450,175,000 | 24.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,939,000元 | 5,939,000 | 5,771,000 | 168,000 | 2.91% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,198,000 | 4,047,000 | 151,000 | 3.73% | ||||
| 辦理老人福利業務等約聘社工4人薪資。 | 1 | 年 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,630,000 | 80,000 | 3.04% | ||
| 老人保護2名約聘社工薪資。 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | |||||
| 約聘社會工作人員待遇(升等差額)。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 129,000 | 15,000 | 11.63% | ||
| 老人保護約聘社工待遇(升等差額)。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 500,000 | 486,000 | 14,000 | 2.88% | ||||
| 約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 332,000 | 8,000 | 2.41% | ||
| 老人保護約聘社工年終獎金(升等差額)。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 263,000 | 9,000 | 3.42% | ||||
| 老人保護2名約聘社工休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 約聘社工休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人保護業務社工師(員)風險工作補助費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 95,000 | 9,000 | 9.47% | ||
| 老人保護約聘社工風險工作補助費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 222,000 | 215,000 | 7,000 | 3.26% | ||||
| 辦理各項活動、座談會、聯繫會報、資料整理逾時加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 126,000 | 7,000 | 5.56% | ||
| 老人保護2名約聘社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 259,000 | 261,000 | -2,000 | -0.77% | ||||
| 老人保護2名約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | 177,000 | 8,000 | 4.52% | ||
| 1055 | 保險 | 488,000 | 499,000 | -11,000 | -2.20% | ||||
| 老人保護2名約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 143,000 | 7,000 | 4.90% | ||
| 老人保護2名約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 192,000 | 8,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔11,474,000元，收支併列1,119,000元(中央補助 1,119,000元) |
12,593,000 | 10,430,000 | 2,163,000 | 20.74% | |||
| 2006 | 水電費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東區老人文康中心、長青學苑及社區分班電費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 呷百二賀卡等老人福利業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 160,000 | 10,000 | 150,000 | 1,500.00% | ||||
| 社會福利資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 電腦及其周邊設備維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 400.00% | ||||
| 長青學苑及高年級生俱樂部等老人福利業務各項活動、場 地、燈光音響、器材、桌椅、 表演服裝、影印機等租借費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,888,000 | 4,070,000 | 818,000 | 20.10% | ||||
| 協辦老人福利業務約用人員薪資。 | 6 | 人 | 426,000 | 2,556,000 | 2,322,000 | 234,000 | 10.08% | ||
| 協辦老人福利業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 494,000 | 494,000 | 2,322,000 | -1,828,000 | -78.73% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 54,000 | 27,000 | 50.00% | ||
| 新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫行政人員薪資。 | 1 | 年 | 573,000 | 573,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案社工人員勞 健保及勞退費用(中央款718千 元，市款40千元)。 |
1 | 人 | 758,000 | 758,000 | |||||
| 協辦新竹市愛老津貼約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 864,000 | 759,000 | 105,000 | 13.83% | ||||
| 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-出席費(中央 款)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專家出席 費。 |
4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)出席費(中 央款)。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 老人福利各項業務訓練會議、機構輔導、評鑑、督導、訪 評、評估、專家學者出席費、 |
44 | 次 | 2,500 | 110,000 | |||||
| 委員出席費、社工外聘督導費 以及心理諮商治療費。 |
0 | ||||||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案個案關懷訪 視費(中央款288千元，市款 192千元)。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 社工教育訓練鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案講座鐘點 費。 |
51 | 節 | 2,000 | 102,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)書審費(中 央款)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 中低收入老人假牙補助案件審查費。 | 70 | 件 | 1,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,262,000 | 3,471,000 | 791,000 | 22.79% | ||||
| 委託辦理百歲人瑞賀禮。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 390,000 | 110,000 | 28.21% | ||
| 委託辦理六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費。 | 1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | 975,000 | 285,000 | 29.23% | ||
| 委託辦理預防走失手鍊方案。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫委託辦理緊急救援系 統月租費及電話安裝費。 |
1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | |||||
| 辦理敬老卡及愛心卡合作藥局服務及核銷輔導計畫。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人福利辦公文具用品、活動材料、物品等。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,532,000 | 1,273,000 | 259,000 | 20.35% | ||||
| 約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。 | 5 | 人 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利各項業務用印刷、廣告、宣導品、禮品及獎 牌。 |
1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利各項業務、活動雜支。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利業務各項活動、會議及訓練誤餐費等。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫專案計畫管理費。 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | |||||
| 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)膳費(中央款)。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案專案計畫管 理費(中央款)。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案印刷費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案交通費(中 央款12千元，市款13千元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理六十五歲以上老人愛老津貼各項業務活動雜支。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 新竹市政府辦理老人福利機構老人獨立倡導關懷方案膳費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 約聘社工人員及約用人員健康檢查費用。 | 6 | 人 | 2,000 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 33.33% | ||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)誤餐費及 雜費(中央款)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具維護費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人保護2名約聘社工辦理老人保護相關業務交通費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 參加社會福利業務受訓、會議、觀摩及護送個案旅費。 | 19 | 人/日 | 1,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,225,260,000元，收支併列7,514,000元(中央補助 7,514,000元) |
2,232,774,000 | 1,784,930,000 | 447,844,000 | 25.09% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 70,000 | |||||||
| 補助老人福利團體辦理社區式多元預防性活動與課程-長青 學苑(中央款)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,232,704,000 | 1,784,930,000 | 447,774,000 | 25.09% | ||||
| (中)低收入戶老人生活津貼。 | 1 | 年 | 200,520,000 | 200,520,000 | |||||
| 補助老人保護個案輔導、聘僱看護、醫療、安置(本縣市及 外縣市)、處置、體檢、健保 等相關費用。 |
1 | 年 | 22,310,000 | 22,310,000 | 22,310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人重病住院看護費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人傷病醫療費用補助。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶老人住宅設施設備改善及租賃房屋租金補助。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| (中)低收入戶老人特別照顧津貼。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
| 六十五歲以上老人重陽敬老禮金。 | 1 | 年 | 155,300,000 | 155,300,000 | 146,314,000 | 8,986,000 | 6.14% | ||
| 百歲人瑞重陽敬老禮金及賀禮。 | 1 | 年 | 936,000 | 936,000 | 936,000 | 0 | 0.00% | ||
| 六十五歲以上老人安老津貼。 | 1 | 年 | 1,446,774,000 | 1,446,774,000 | 1,341,775,000 | 104,999,000 | 7.83% | ||
| 六十五歲以上老人搭乘公車及捷運票價補貼。 | 1 | 年 | 281,339,000 | 281,339,000 | 70,000,000 | 211,339,000 | 301.91% | ||
| 補助中低收入老人裝置假牙費用。 | 1 | 年 | 3,292,000 | 3,292,000 | |||||
| 六十五歲以上老人愛老津貼。 | 1 | 年 | 97,680,000 | 97,680,000 | |||||
| 老人福利機構資源整合型計畫之服務費及全民健康保險補充 保費(中央款)。 |
1 | 年 | 6,444,000 | 6,444,000 | 1,703,000 | 4,741,000 | 278.39% | ||
| 弱勢長者營養金。 | 1 | 年 | 9,180,000 | 9,180,000 | 8,600,000 | 580,000 | 6.74% | ||
| 新竹市辦理強化獨居老人關懷服務計畫關懷支持服務費。 | 1 | 年 | 2,879,000 | 2,879,000 | |||||
| 新竹市政府115年度辦理低收入戶老人配戴助聽器補助計畫 (中央款1,000千元，市款220千 元)。 |
1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 |