預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會工作科
預算金額
115,393,000 元（）
計畫內容
1.推展兒童、少年保護與福利業務。2.推動家庭暴力暨性侵害防治與保護工作。
預期成果
1.提供兒童及少年保護個案寄養服務，預計服務2,700人次；保護安置1,100人次。2.提供家庭暴力及性侵害被害人服務37,500人次。
3.提供性侵害被害人服務6,000人次。
4.提供兒童及少年保護個案服務12,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 保護服務 | 市庫負擔107,786,000元，收支併列7,607,000元(中央補助 7,607,000元) |
115,393,000 | 94,145,000 | 21,248,000 | 22.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔37,417,000元，收支併列1,428,000元(中央補助 1,428,000元) |
38,845,000 | 39,727,000 | -882,000 | -2.22% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 27,202,000 | 27,399,000 | -197,000 | -0.72% | ||||
| 辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人薪資。 | 1 | 年 | 2,488,000 | 2,488,000 | 2,406,000 | 82,000 | 3.41% | ||
| 辦理兒少保護業務約聘社工2人薪資。 | 1 | 年 | 1,263,000 | 1,263,000 | 1,833,000 | -570,000 | -31.10% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人薪資。 |
1 | 年 | 18,048,000 | 18,048,000 | |||||
| 本市社會工作人員升等-薪資差額。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人薪資(一般性補助816千 |
1 | 年 | 2,364,000 | 2,364,000 | |||||
| 元，市款1,548千元)。 | 0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送約聘社工 升等-薪資差額。 |
1 | 年 | 704,000 | 704,000 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘4人薪資。 | 1 | 年 | 2,190,000 | 2,190,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,308,000 | 3,328,000 | -20,000 | -0.60% | ||||
| 辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人年終獎金。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 302,000 | 10,000 | 3.31% | ||
| 辦理兒少保護業務約聘社工2人年終獎金。 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 231,000 | -72,000 | -31.17% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人年終獎金。 |
1 | 年 | 2,272,000 | 2,272,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人年終獎金(一般性補助 203千元，市款88千元)。 |
1 | 年 | 291,000 | 291,000 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案約聘4人年終獎金。 | 1 | 年 | 274,000 | 274,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,772,000 | 1,793,000 | -21,000 | -1.17% | ||||
| 辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 96,000 | -16,000 | -16.67% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人休假補助費。 |
28 | 人 | 16,000 | 448,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人休假補助(中一般性補助 44千元，市款20千元)。 |
4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 推動性騷擾防治方案約聘4人休假補助。 | 4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人風險工作補助費。 |
1 | 年 | 756,000 | 756,000 | |||||
| 辦理兒少保護、家庭暴力暨性侵害、兒少性剝削及強化社會 安全網等風險業務之風險工作 補助費。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 384,000 | -24,000 | -6.25% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,228,000 | 1,926,000 | -698,000 | -36.24% | ||||
| 辦理兒少保護、家暴及性侵害業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 80,000 | 12,000 | 15.00% | ||
| 執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案 備勤值日費(每機平日300元， 例假日500元)。 |
1 | 年 | 408,000 | 408,000 | 410,000 | -2,000 | -0.49% | ||
| 執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案 出勤處遇費。 |
1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 222,000 | -10,000 | -4.50% | ||
| 推動性騷擾防治方案約聘4人逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 155,000 | 4,000 | 2.58% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人未休假加班費。 |
1 | 年 | 325,000 | 325,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人未休假加班費(一 般性補助15千元，市款7千元) |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,775,000 | 1,802,000 | -27,000 | -1.50% | ||||
| 辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工離職儲金及勞退 政府負擔款。 |
1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 288,000 | -30,000 | -10.42% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人離職及勞退政府負擔 款。 |
1 | 年 | 1,228,000 | 1,228,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人離職儲金及勞退政府負 擔款(一般性補助109千元，市 款48千元)。 |
1 | 年 | 157,000 | 157,000 | |||||
| 推動性騷擾防治方案約聘4人離職儲金及勞退政府負擔款。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,560,000 | 3,479,000 | 81,000 | 2.33% | ||||
| 辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工健保保費政府負 擔款。 |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 234,000 | -25,000 | -10.68% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人健保保費政府負擔(一般 性補助91千元，市款39千 元)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 推動性騷擾防治方案約聘4人健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工勞保保費政府負 擔款。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 290,000 | -40,000 | -13.79% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人勞保保費政府負擔(一般 性補助150千元，市款64千 元)。 |
1 | 年 | 214,000 | 214,000 | |||||
| 推動性騷擾防治方案約聘4人勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔35,866,000元，收支併列4,779,000元(中央補助 4,779,000元) |
40,645,000 | 38,854,000 | 1,791,000 | 4.61% | |||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 34,000 | -2,000 | -5.88% | ||||
| 113專線等數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||
| 家暴及性侵害防治業務電話費、傳真機、行動電話費、家 暴相對人鑑定郵資及郵票等。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | |||||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之 托育人員保險費(一般性補助 84千元，市款36千元)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,366,500 | 6,604,500 | -1,238,000 | -18.74% | ||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之 托育人員法律訴訟費（一般性 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 補助42千元，市款18千元）。 | 0 | ||||||||
| 辦理保護性業務評選、社福考核及評鑑等會議委員、專家學 者出席費用。 |
56 | 次 | 2,500 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 性騷擾防治委員會議、性騷擾事件再申訴及調解會議委員出 席費。 |
126 | 次 | 2,500 | 315,000 | |||||
| 家庭暴力及性侵害防治業務委員會議出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-社工人員個 別督導及諮詢費用。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護社工人員教育訓練及專業督導計畫-個案研討、重 大決策、跨網絡聯繫會議及巡 迴輔導等專家出席費。 |
30 | 次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源外聘專 家學者講座鐘點費及諮商及心 理治療費(一般性補助586千 元，市款252千元)。 |
1 | 年 | 838,000 | 838,000 | |||||
| 辦理緊急安置家庭審查出席費。 | 3 | 次 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教育訓練課程及 方案督導費用。 |
180 | 節 | 2,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒少保護個案訪視評估及監督會面交往費用。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 辦理未成年子女會面交往監督服務及保護令暫時監護權訪視 費。 |
35 | 節 | 2,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與 支持計畫)訪視輔導費、講師 或外聘督導講座鐘點費等。 |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 性別暴力防治社區宣導計畫講師、防暴宣講師及社區輔導員 等訪視輔導費及講座鐘點費等 (中央款)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 21,000 | 59,000 | 280.95% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服 | 1 | 年 | 633,000 | 633,000 | |||||
| 務方案)外展親職服務費、講 師或外聘督導講座鐘點費、個 案心理輔導費等。 |
0 | ||||||||
| 兒少家庭關懷服務方案訪視費及講師鐘點費。 | 138 | 節 | 2,000 | 276,000 | |||||
| 辦理未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往費用。 | 35 | 節 | 2,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未成年性侵害加害人輔導服務計畫案件初評及輔導處遇費。 | 1 | 年 | 151,000 | 151,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫講 座鐘點費、臨時托育喘息費、 諮商輔導費(一般性補助70千 元，市款30千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理緊急安置家庭教育訓練講座鐘點費及諮商費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送協助人力費用。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服 務方案)臨時托育費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 保護性社會工作計時人員計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 兒童及少年保護個案團體家庭安置計畫-家庭協伴者及支援 照顧者臨時酬勞費。 |
1 | 年 | 287,000 | 287,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 31,070,000 | 27,540,000 | 3,530,000 | 12.82% | ||||
| 親職教育輔導服務。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 委託辦理兒童及少年緊急醫療、健康檢查及其他兒童少年 福利方案等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(一般 性補助448千元，市款193千 元)。 |
1 | 年 | 641,000 | 641,000 | |||||
| 藥癮者家庭支持及資源培力計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | |||||
| 新住民人身安全保護計畫(中央款)。 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 家庭暴力被害人輔導服務方案。 | 1 | 年 | 6,996,000 | 6,996,000 | |||||
| 家庭暴力及性侵害被害人緊急庇護服務。 | 1 | 年 | 6,762,000 | 6,762,000 | |||||
| 兒童及少年保護個案家庭處遇服務。 | 1 | 年 | 2,956,000 | 2,956,000 | |||||
| 家庭暴力及家事事件服務處服務。 | 1 | 年 | 2,272,000 | 2,272,000 | |||||
| 性侵害及性騷擾個案心理復原服務。 | 1 | 年 | 3,640,000 | 3,640,000 | |||||
| 兒童及少年保護個案團體家庭安置計畫。 | 1 | 年 | 2,713,000 | 2,713,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 84,500 | 421,500 | -337,000 | -79.95% | ||||
| 辦理兒少保護、家暴暨性侵害防治及社會工作專業等業務文 具、紙張、電腦周邊設備及耗 材、圖書、期刊、雜誌、備勤 及公務手機及單價未滿一萬元 之零星雜項設備。 |
1 | 年 | 48,500 | 48,500 | 65,500 | -17,000 | -25.95% | ||
| 保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教材費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服 務方案)外展材料費。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,087,000 | 3,414,000 | -327,000 | -9.58% | ||||
| 約聘社工及聘用人員36人之員工文康活動費。 | 36 | 人 | 3,000 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% | ||
| 辦理社工專業、兒童少年保護業務及兒少性剝削行為人輔導 教育獎品、獎狀、宣導品、印 刷、誤餐、文件翻譯費用及各 項雜支等。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 46,000 | -5,000 | -10.87% | ||
| 辦理家庭暴力及性侵害防治業務委員會議、性騷擾防治審議 會議、性騷擾事件再申訴調解 會議及性騷擾防治查核所需印 刷、誤餐及各項雜支等。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 79,000 | -5,000 | -6.33% | ||
| 辦理家暴相對人鑑定及未成年子女會面茶水、誤餐、印刷 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 費、訪視人員交通費及各項雜 支等。 |
0 | ||||||||
| 保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-誤餐、茶水、印 刷、講師交通及各項雜支等。 |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理緊急安置家庭教育訓練、審查等相關活動所需誤餐、茶 水、印刷、保險、講師交通及 各項雜支等。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源辦理在 地評估小組相關會議活動所需 餐費、針對特殊需求兒少提供 相關輔具、材料費、委員交通 費及各項雜支等(一般性補助 166千元，市款72千元)。 |
1 | 年 | 238,000 | 238,000 | |||||
| 辦理兒少保護業務及處遇費用等雜支。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與 支持計畫)訪視人員交通費、 膳費、印刷費、場地租借費、 差旅費及各項雜支等。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 性別暴力防治社區宣導計畫講師交通費、膳費、場地布置 費、印刷費及各項雜支等(中 央款)。 |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服 務方案)訪視人員保險費、交 通費、印刷、會議膳雜費及親 職壓力量表及各項雜支等。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 兒少家庭關懷服務方案訪視人員與講師交通費、印刷費、膳 費及其他雜支。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 約聘社工人員2人健康檢查費。 | 2 | 人 | 4,500 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | 200.00% | ||
| 推動性騷擾防治方案業務費及專業計畫管理費含審查費、委 員兼職費、訴訟費、個案服務 費、訓練及活動費、專業計畫 管理費。 |
1 | 年 | 2,030,000 | 2,030,000 | |||||
| 辦理家庭暴力及性侵害防治業 | 1 | 人 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 務資料庫建檔計時臨時人員健 康檢查費。 |
0 | ||||||||
| 未成年性侵害加害人輔導服務計畫交通費及各項雜支等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往交通費及各項雜 支等。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 兒少保護個案訪視評估及監督會面交往計畫交通費及各項雜 支等。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托 育人員之各項雜支(一般性補 助4千元，市款2千元)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公器具及設備維修等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 864,000 | 819,000 | 45,000 | 5.49% | ||||
| 參加保護性業務、未成年子女會面及暫保令暫時監護權訪 視、兒少性剝削行為人輔導教 育、家暴、性侵害、性騷擾防 治及社會工作相關會議、研 習、志工、協調聯繫、考察、 安置護送及個案訪視等旅費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-充實人力優化保護服務輸送-約聘社 工28人交通費。 |
1 | 年 | 747,000 | 747,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社 工4人交通費(一般性補助65千 元，市款28千元)。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托 育人員之教育訓練講師交通費 (一般性補助2千元，市款2千 元)。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔34,503,000元，收支併列1,400,000元(中央補助 1,400,000元) |
35,903,000 | 15,452,000 | 20,451,000 | 132.35% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,510,000 | 1,175,000 | 335,000 | 28.51% | ||||
| 性別暴力防治社區宣導計畫補助人民團體或社區發展協會擔 任性別暴力防治社區宣導之社 區或團體進行性別暴力防治之 宣導活動(中央款)。 |
1 | 年 | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,004,000 | 326,000 | 32.47% | ||
| 兒少福利機構三節慰問金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 34,263,000 | 14,247,000 | 20,016,000 | 140.49% | ||||
| 家庭暴力、性侵害、性影像、性騷擾及跟蹤騷擾被害人各項 補助及安置費。 |
1 | 年 | 4,729,000 | 4,729,000 | |||||
| 辦理緊急安置(兒童少年保護、兒少性剝削、失依、弱勢 及身障兒少等個案等保護性個 案安置於居家托育人員、寄養 家庭、親屬安置、緊急安置家 庭、兒少安置機構等安置費、 健保及醫療費、看護費、健檢 費、諮商費、學雜費、生活用 品、嬰幼兒用品)及監護兒少 發展帳戶自存款等費用。 |
1 | 年 | 23,659,000 | 23,659,000 | |||||
| 補助部立機構兒少性剝削及保護個案緊急安置、長期安置等 安置費、健檢費、醫療費、諮 商費、學雜費及生活用品等。 |
1 | 年 | 3,696,000 | 3,696,000 | 3,926,000 | -230,000 | -5.86% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)補 助兒少保護家庭房屋修繕、房 屋租金、臨托、教育服務費等 費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補 助計畫)。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與 支持計畫)補助兒少保護親屬 安置家庭保險、臨托及健康檢 查等費用。 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依行政執行法第36條及時強制介入，致民眾財產損失補償經 費；兒少保護個案於安置期間 因故所衍生之損害賠償費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | |||||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托 育人員之健康檢查費(一般性 補助70千元，市款30千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |